聰慧的電腦 追問

2024-04-09 09:06

對(duì)的，怎樣做分錄結(jié)轉(zhuǎn)成本和沖銷應(yīng)收賬款

郭老師 解答

2024-04-09 09:08

好，你賬上還是正常做，你支付出去多少做多少，只不過是少申報(bào)的那一部分，匯算清繳，不允許抵扣所得稅。

聰慧的電腦 追問

2024-04-09 09:11

能不能麻煩帶入數(shù)據(jù)寫一下分錄了

郭老師 解答

2024-04-09 09:11

借，應(yīng)收賬款21，貸，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)借，主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸，應(yīng)付職工薪酬借，應(yīng)付職工薪酬貸應(yīng)收賬款21。

聰慧的電腦 追問

2024-04-09 09:13

我想問一下成本21萬(wàn)，開票含稅同樣21萬(wàn)，除去稅點(diǎn)不是成本大于收入嗎

郭老師 解答

2024-04-09 09:13

你好，那你的成本是多少？你能說一下嗎？

郭老師 解答

2024-04-09 09:13

來(lái)，你說一下可以嗎？

聰慧的電腦 追問

2024-04-09 09:18

老師剛剛結(jié)轉(zhuǎn)成本不是21萬(wàn)嗎，收入不含稅金額只有203883.5

郭老師 解答

2024-04-09 09:19

你不是還有利潤(rùn)嗎？你單位不收他的管理費(fèi)？

聰慧的電腦 追問

2024-04-09 09:22

我是分包方勞務(wù)公司，剛剛準(zhǔn)備問老師公司的利潤(rùn)在哪里?

郭老師 解答

2024-04-09 09:22

你們收取一部分管理費(fèi)。他待你們發(fā)了工資之后，那一部分管理費(fèi)轉(zhuǎn)給你供戶。

郭老師 解答

2024-04-09 09:22

還有一種情況是全部發(fā)了工資，然后你們?cè)購(gòu)膫€(gè)人手里收回來(lái)。

聰慧的電腦 追問

2024-04-09 09:26

我們這邊不存在管理費(fèi)，實(shí)際發(fā)了工資到個(gè)人，那也是工人的工資，怎樣收回？

郭老師 解答

2024-04-09 09:27

你好，公戶收款就是啦，讓他退錢，或者是私下收錢收現(xiàn)金。

郭老師 解答

2024-04-09 09:27

工資是10萬(wàn)，然后你們收取的管理費(fèi)是2萬(wàn)，也就是對(duì)方直接給個(gè)人打了12萬(wàn)，這種情況下，你們收回2萬(wàn)來(lái)。

聰慧的電腦 追問

2024-04-09 09:33

不是這樣的，公戶沒有收到錢，對(duì)方公司直接打到農(nóng)民工個(gè)人卡，我們也沒有老師說的管理費(fèi)，

郭老師 解答

2024-04-09 09:34

你好，實(shí)際你們所有的業(yè)務(wù)都是這樣，沒有利潤(rùn)。

聰慧的電腦 追問

2024-04-09 09:39

這樣說吧，我們公司沒有這么多人，都是找的比較熟悉的人申報(bào)了個(gè)稅，對(duì)方公司需要這么多人做工資表代發(fā)工資，但是賬上我也會(huì)做成本，那現(xiàn)在怎樣做結(jié)轉(zhuǎn)成本和沖銷應(yīng)收賬款更好

郭老師 解答

2024-04-09 09:42

你好，那你這個(gè)是不是徐增的業(yè)務(wù)？

郭老師 解答

2024-04-09 09:42

實(shí)際有這個(gè)工程嗎，還是虛增？

聰慧的電腦 追問

2024-04-09 09:47

業(yè)務(wù)實(shí)際有啊，只不過多報(bào)了幾個(gè)人的工資

郭老師 解答

2024-04-09 09:48

你好，那你多報(bào)了工資，實(shí)際也是多發(fā)下去了。那不就是這一部分，多的就是你的利潤(rùn)。

聰慧的電腦 追問

2024-04-09 10:00

但對(duì)方確實(shí)發(fā)了這么多工資，我成本不應(yīng)該就做這么多？

郭老師 解答

2024-04-09 10:02

你好，還有你多申報(bào)的那一部分呢？多了這一部分，你們不收回來(lái)嗎？是不是你老板私下收的？