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送心意

張友利老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2024-04-08 20:47

同學你好。
建議從以下幾個方面去檢查:
1、檢查上季末的未交增值稅余額,繳完稅后,是不是平了?
2、檢查填寫的本季納稅申報表,是按當季開票的收入填報的?還是按帳上當季的收入額填報的?如果兩個收入不一致,那就會產(chǎn)生余額。
2、檢查帳上計提的增值稅稅率,和納稅申報表的稅率是否一致?

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相關(guān)問題討論
您好, 是的,就是你說這樣的
2024-03-09 13:01:38
你好在第十欄填寫不含稅的銷售額, 免稅稅額等于第十欄的金額乘以3%, 附加稅零申報。
2022-01-15 11:21:03
需要的 在免稅項目最后一行填寫
2020-10-12 10:56:02
一般納稅人還是小規(guī)模的,開的專票還是普票?
2022-04-11 09:12:41
你好,看第27欄本期已繳納稅增值稅
2022-02-14 14:39:01
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