阡陌紅塵。 追問(wèn)

2024-04-04 12:40

待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額不是三級(jí)科目嘛

立峰老師 解答

2024-04-04 12:40

不是的，二級(jí)科目。
另外勾選后，賬面要與申報(bào)表核對(duì)一致

阡陌紅塵。 追問(wèn)

2024-04-04 12:59

我這科目設(shè)置是這樣的，我得怎么改

阡陌紅塵。 追問(wèn)

2024-04-04 13:00

這科目都是軟件設(shè)置好的

立峰老師 解答

2024-04-04 13:01

把這個(gè)上的余額轉(zhuǎn)出到，新設(shè)的應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額里

阡陌紅塵。 追問(wèn)

2024-04-04 13:02

這個(gè)科目原來(lái)沒(méi)有余額

立峰老師 解答

2024-04-04 13:02

沒(méi)有余額不用化。同學(xué)剛才不是有兩筆嗎，已轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅額里了嗎

阡陌紅塵。 追問(wèn)

2024-04-04 13:03

應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額   在應(yīng)交個(gè)人所得稅下面設(shè)置嘛

阡陌紅塵。 追問(wèn)

2024-04-04 13:04

那兩筆是3月份的可以改的

立峰老師 解答

2024-04-04 13:05

應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額與應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅是平級(jí)科目，用2171.12

阡陌紅塵。 追問(wèn)

2024-04-04 13:07

轉(zhuǎn)出未交增值稅科目我設(shè)置的對(duì)嘛

立峰老師 解答

2024-04-04 13:08

設(shè)置的很好同學(xué)，非常正確。

阡陌紅塵。 追問(wèn)

2024-04-04 13:13

科目的數(shù)字編碼為什么修改不了，有段號(hào)的不連續(xù)

立峰老師 解答

2024-04-04 13:14

只要發(fā)生過(guò)業(yè)務(wù)，就不讓修改。

阡陌紅塵。 追問(wèn)

2024-04-04 13:25

上面我設(shè)置的未交增值稅好像不對(duì)吧

立峰老師 解答

2024-04-04 13:30

是的，未交增值稅，也應(yīng)是二級(jí)科目。

阡陌紅塵。 追問(wèn)

2024-04-04 13:32

改了下，這樣還有問(wèn)題嘛

阡陌紅塵。 追問(wèn)

2024-04-04 13:34

2171.01.10和2171.01.11已經(jīng)發(fā)生業(yè)務(wù)，不能刪除

立峰老師 解答

2024-04-04 13:40

是的，同學(xué)，可以的很好

阡陌紅塵。 追問(wèn)

2024-04-04 13:42

分錄改完正確吧？

阡陌紅塵。 追問(wèn)

2024-04-04 13:44

沒(méi)認(rèn)證的發(fā)票是可以入賬的，等下個(gè)月認(rèn)證完再轉(zhuǎn)成進(jìn)項(xiàng)稅額，是這樣嘛

立峰老師 解答

2024-04-04 13:45

你好同學(xué)，是正確的，非潰好。

阡陌紅塵。 追問(wèn)

2024-04-04 14:00

我以前都是這樣結(jié)轉(zhuǎn)的，以前的不對(duì)就不用管了嘛？以后再做這筆分錄時(shí)把貸方改成正確的可以嘛

立峰老師 解答

2024-04-04 14:01

是的，以前的改不了了，除非反結(jié)賬