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17年12月稅務(wù)稽查的時候補繳以前年度的增值稅，增值稅11620393，當(dāng)時是在稅務(wù)大廳扣繳的的稅款，我入賬的時候沒有結(jié)轉(zhuǎn)這筆銷項稅，2月余額貸方出現(xiàn)11623.93的余額，我要怎么做這筆分錄呢？謝謝~

17年12月稅務(wù)稽查的時候補繳以前年度的增值稅，增值稅11620393，當(dāng)時是在稅務(wù)大廳扣繳的的稅款，我入賬的時候沒有結(jié)轉(zhuǎn)這筆銷項稅，2月余額貸方出現(xiàn)11623.93的余額，我要怎么做這筆分錄呢？謝謝~

文文老師

職稱：中級會計師,稅務(wù)師

2018-04-09 18:11

借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 11623.93 貸：以前年度損益調(diào)整 11623.93
借：以前年度損益調(diào)整 11623.93 貸：利潤分配-未分配利潤 11623.93

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