微信用戶 追問

2024-03-21 11:06

管理費(fèi)用——訴訟費(fèi)在上年年末已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)，余額為0。現(xiàn)在直接沖減當(dāng)期費(fèi)用，借：銀行存款，貸：管理費(fèi)用—訴訟費(fèi)。那管理費(fèi)用-訴訟費(fèi)科目下面余額會(huì)是負(fù)數(shù)，會(huì)不會(huì)有問題？

鄒老師 解答

2024-03-21 11:07

你好，把管理費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤，就沒有負(fù)數(shù)余額了啊 

微信用戶 追問

2024-03-21 11:20

您的意思是我直接做沖減分錄，月末正常結(jié)轉(zhuǎn)費(fèi)用到本年利潤就行了是吧

鄒老師 解答

2024-03-21 11:37

你好，是的，是這樣的