648161707 追問

2024-03-20 21:20

我們是受托方，給客戶開的是9個(gè)點(diǎn)增值稅，然后收到的委托方的發(fā)票是1個(gè)點(diǎn)的增值稅，那我們要交8個(gè)點(diǎn)的增值稅，這部分有沒有什么解決辦法

648161707 追問

2024-03-20 21:20

或者能不能讓委托方直接給客戶開票，我們受托方到時(shí)候給委托方開具服務(wù)費(fèi)發(fā)票

高輝老師 解答

2024-03-20 21:21

可以讓委托方給你們開具3個(gè)點(diǎn)的專票

高輝老師 解答

2024-03-20 21:22

農(nóng)產(chǎn)品么，9個(gè)點(diǎn)的稅率

高輝老師 解答

2024-03-20 21:22

對方是自產(chǎn)自銷農(nóng)產(chǎn)品么

648161707 追問

2024-03-20 21:22

小規(guī)模農(nóng)產(chǎn)品也是9個(gè)點(diǎn)的

648161707 追問

2024-03-20 21:24

不是自銷農(nóng)產(chǎn)品

高輝老師 解答

2024-03-20 21:24

小規(guī)模開的你們可以按照9個(gè)點(diǎn)計(jì)算抵扣

高輝老師 解答

2024-03-20 21:25

要是這樣就不存在稅費(fèi)損失了

648161707 追問

2024-03-20 21:25

委托方給我們開3個(gè)點(diǎn)的增值稅，我們還是損失6個(gè)點(diǎn)

648161707 追問

2024-03-20 21:26

怎么按9個(gè)點(diǎn)計(jì)算抵扣，委托方開的增值稅專票是1個(gè)點(diǎn)或3個(gè)點(diǎn)啊

高輝老師 解答

2024-03-20 21:29

只有農(nóng)產(chǎn)品的是可以的

648161707 追問

2024-03-20 21:30

那讓委托方給客戶開票可以嗎？

高輝老師 解答

2024-03-20 21:30

根據(jù)《財(cái)政部國家稅務(wù)總局關(guān)于簡并增值稅稅率有關(guān)政策的通知》(財(cái)稅[2017]37號）二、納稅人購進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品，按下列規(guī)定抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額：
(一)除本條第(二)項(xiàng)規(guī)定外，納稅人購進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品,取得一般納稅人開具的增值稅專用發(fā)票或海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書的，以增值稅專用發(fā)票或海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書上注明的增值稅額為進(jìn)項(xiàng)稅額;從按照簡易計(jì)稅方法依照3%征收率計(jì)算繳納增值稅的小規(guī)模納稅人取得增值稅專用發(fā)票的，以增值稅專用發(fā)票上注明的金額和9%的扣除率計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額;取得(開具)農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票或收購發(fā)票的，以農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票或收購發(fā)票上注明的農(nóng)產(chǎn)品買價(jià)和9%的扣除率計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額。

高輝老師 解答

2024-03-20 21:44

可以按照你說的這個(gè)，讓委托方直接給客戶開票，我們受托方到時(shí)候給委托方開具服務(wù)費(fèi)發(fā)票

648161707 追問

2024-03-21 08:22

這個(gè)到時(shí)候稅務(wù)稽查室有沒有風(fēng)險(xiǎn)

高輝老師 解答

2024-03-21 08:28

銷售代理是可以的，如果是經(jīng)銷就會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)

648161707 追問

2024-03-21 08:28

我們就是銷售代理，簽的有協(xié)議

高輝老師 解答

2024-03-21 08:29

那是可以的，這樣做

648161707 追問

2024-03-21 10:08

但是收到的銷售款是全部進(jìn)我們受托方的賬戶了，之后我們受托方在按協(xié)議規(guī)定的成本價(jià)轉(zhuǎn)給委托方，這樣不沖突吧

高輝老師 解答

2024-03-21 10:35

可以讓對方給個(gè)二維碼收款，之后給你們結(jié)算