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送心意

李霞老師

職稱： 中級會(huì)計(jì)師

2024-03-20 11:59

你好同學(xué)，正常股東變更的時(shí)候，你提交的財(cái)務(wù)報(bào)表應(yīng)該是提交給稅務(wù)那邊才對。稅務(wù)要做一個(gè)稅務(wù)預(yù)檢，稅務(wù)預(yù)檢完沒問題了，然后工商直接走變更的流程。他是稅務(wù)來核實(shí)你這個(gè)數(shù)據(jù)的真實(shí)性，所以提交的要和電子稅務(wù)局里面保持一致。工商那邊兒他不會(huì)專門兒的去看財(cái)務(wù)報(bào)表的，但是退一步講，他們的系統(tǒng)現(xiàn)在已經(jīng)就是連通在一起了，所以他想查也是能查得到的。

學(xué)堂用戶naenz2 追問

2024-03-20 12:03

老師我第三季度申報(bào)的企業(yè)所得稅是利潤總額-120多萬，然后回過頭來算，實(shí)際的是有16萬這樣子，就第三季度有出入，這個(gè)需要調(diào)整嗎？

李霞老師 解答

2024-03-20 12:04

沒事兒的。是什么時(shí)候要股東變更呀？你說現(xiàn)在嘛，現(xiàn)在的話，他一般是讓提交當(dāng)月的財(cái)務(wù)報(bào)表就行了，以前的就不用管了。

學(xué)堂用戶naenz2 追問

2024-03-20 12:06

第四季度，利潤總額出入不大，就收入與支出大的出入，這個(gè)沒問題吧，現(xiàn)在變更，就提交最近一個(gè)月的沒問題吧

李霞老師 解答

2024-03-20 12:09

沒事兒的，就提交最近一個(gè)月的就行。一般稅務(wù)局也就是看看未分配利潤是正數(shù)還是負(fù)數(shù)。如果是負(fù)數(shù)是虧損的，也就不涉及到稅額的繳納了。一般就沒事兒了。

學(xué)堂用戶naenz2 追問

2024-03-20 12:12

這個(gè)是2月的報(bào)表

李霞老師 解答

2024-03-20 12:13

我看未分配利潤是正數(shù)，有可能會(huì)讓股東繳納20%的個(gè)人所得稅，就是用那個(gè)利潤乘以20%。

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相關(guān)問題討論
你好，學(xué)員，這個(gè)是小企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表的
2022-10-23 20:02:10
你好，這是因?yàn)樾∑髽I(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則只要求做一次年報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表報(bào)送，所以季報(bào)時(shí)候并不需要再次報(bào)送。
2023-03-21 19:59:49
你好 是稅局申報(bào)嗎 稅局申報(bào)的話 年報(bào)一般是上年所屬期 利潤表，現(xiàn)金流量是上年數(shù)據(jù)（本期）和上上年數(shù)據(jù)（上期）
2023-04-13 17:55:10
你好，財(cái)務(wù)報(bào)表季報(bào)是報(bào)3月份的財(cái)務(wù)報(bào)表
2022-04-06 18:57:13
你好，嗯嗯，直接更改稅務(wù)局的財(cái)報(bào)
2021-05-27 16:08:25
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