請問，申報出口退稅時，發(fā)票比對不過去，需要退回重開，已經(jīng)出口退稅勾選的發(fā)票怎么退回，或者怎么處理

郭老師

職稱：初級會計師

2024-03-10 11:07

去電子稅務(wù)局把退稅勾選撤銷

首先我們登錄電子稅務(wù)局選擇“我要辦稅”—“出口退稅”
第二步選擇“出口退（免）稅申報”中的“進貨憑證信息回退申請”

選擇“新建”填寫“進貨憑證信息回退申請采集表”將我們錯誤認證的發(fā)票信息如實填上

最后選擇“數(shù)據(jù)申報”-“生成申報數(shù)據(jù)”如下圖圖4所示，將進貨憑證信息回退申請上傳到稅務(wù)局審批。審批通過后我們便可以重新對發(fā)票進行認證了

輕舟小漾追問

2024-03-10 11:19

老師，審批通過之后，是不是供應(yīng)商對信息錯誤的發(fā)票重新開具時，紅沖就可以選擇未認證狀態(tài)了？

郭老師解答

2024-03-10 11:22

對的是的，是這么做的

輕舟小漾追問

2024-03-10 11:33

好的，非常感謝您

輕舟小漾追問

2024-03-10 11:35

老師，我想再問一下，就是操作完后，當(dāng)月的增值稅申報表進項稅額的表里需要體現(xiàn)什么嗎

郭老師解答

2024-03-10 11:35

不用客氣，工作愉快

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