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送心意

樸老師

職稱： 會計師

2024-02-28 10:24

同學你好

按紅沖后的申報就可以
原分錄負數(shù)紅沖再做正確的

小魚兒 追問

2024-02-28 10:33

這是外貿(mào)的，以前沒有遇到過，老師能詳細的講一下嗎？需要在附表二填進項稅額轉(zhuǎn)出嗎？

樸老師 解答

2024-02-28 10:35

之前這個進項發(fā)票做賬了嗎
勾選了嗎

小魚兒 追問

2024-02-28 12:39

做賬了，當時勾選了，退不了稅，稅務(wù)局讓做的進貨信息回退，現(xiàn)在不知道該怎么操作了。回退以后，發(fā)現(xiàn)不是打回原始狀態(tài)了，沒有認證的狀態(tài)。

樸老師 解答

2024-02-28 12:44

同學你好
是的

這個重新勾選填寫附表二

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相關(guān)問題討論
您好，這個是不能撤回的
2023-11-08 02:32:09
你好，是說跟憑證如何黏貼，是問是否分開發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)嗎啊？
2019-04-11 16:27:00
您好，一般情況下，按退貨或者退回服務(wù)處理就行了。
2019-03-12 21:00:50
是，做了紅字發(fā)票，開票額度已經(jīng)恢復， 可以了
2025-10-10 17:15:33
你好同學，可以隔月沖回
2022-07-13 22:53:00
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