奇異果 追問

2024-02-23 15:10

這個有余是因為有綠化工程是已經(jīng)用的，但因為未確定項目，未結(jié)轉(zhuǎn)到工程施工，也是放在固定資產(chǎn)嗎？

家權(quán)老師 解答

2024-02-23 15:14

那么就在存貨體現(xiàn)，自己建的固定資產(chǎn)才是

奇異果 追問

2024-02-23 15:18

因為金蝶里面導出來是有工程物資的，在在建工程下面，就是在非流動資產(chǎn)，但我在電子稅務(wù)局申報的報表沒有工程物資，如果放在存貨的話，就放在流動資產(chǎn)了，這樣有沒有問題的嗎？

家權(quán)老師 解答

2024-02-23 15:20

按會計制度規(guī)定，你是跟別人建設(shè)就是原材料，只是做錯了科目

奇異果 追問

2024-02-23 15:23

就是一開始入賬的時候我的苗木不應(yīng)該放在工程物資這個科目的？那我這種未確定項目，但購買了苗木先用了，我應(yīng)該當時做賬的時候放在什么科目

家權(quán)老師 解答

2024-02-23 15:23

那個應(yīng)該計入項目的工程施工成本，

奇異果 追問

2024-02-23 15:26

噢，就是我本來記賬工程施工每個項目都有對應(yīng)的二級科目的，那我到時候明確了哪個項目之后，可以直接轉(zhuǎn)嗎？借工程施工-XX項目，貸工程施工-材料，可以這樣嗎

家權(quán)老師 解答

2024-02-23 15:28

是的，就是那樣子做的哈

奇異果 追問

2024-02-23 15:31

那我現(xiàn)在2023年已經(jīng)結(jié)賬了，我現(xiàn)在可以直接調(diào)整嗎，就是1月份直接做一張記賬憑證，調(diào)整會計科目，把所有工程物資是苗木的都結(jié)轉(zhuǎn)到工程施工里去

家權(quán)老師 解答

2024-02-23 15:33

可以的，不影響上年的損益