魯承永 追問

2024-02-21 15:34

沒有哦，這個要怎么做

郭老師 解答

2024-02-21 15:35

你們單位有分紅嗎？

魯承永 追問

2024-02-21 15:36

沒有，沒有分紅哦

郭老師 解答

2024-02-21 15:37

那你去查一下吧，你賬務(wù)處理有問題啊，未分配利潤期末減期出一定等于凈利潤。你從一月份開始查吧。

魯承永 追問

2024-02-21 15:50

這是1月份的報表，可以看錯哪里有問題么？

郭老師 解答

2024-02-21 15:50

看不出來有問題，不一致。

魯承永 追問

2024-02-21 15:55

找到原因了，1月有一筆押金退回是上一年未錄的，錄到今年了，是不是做錯科目了，這個要怎么改好

郭老師 解答

2024-02-21 15:56

押金的話應(yīng)該是做往來，你做的是哪個科目。

魯承永 追問

2024-02-21 15:57

那時候不怎么怎么做了未分配利潤的科目，現(xiàn)在還能改么

郭老師 解答

2024-02-21 15:58

當(dāng)時那你支付的時候怎么做的，不是做了其他應(yīng)收款嗎？你說清楚了可以嗎。

魯承永 追問

2024-02-21 16:03

這筆押金舊會計(jì)沒有做賬，是現(xiàn)金支出的，他沒有做支出押金的這筆賬，就是直接收到銀行退回來的錢，備注的是押金

郭老師 解答

2024-02-21 16:04

借其他應(yīng)收款貸庫存現(xiàn)金，
借銀行貸其他應(yīng)收款，把你一月份上面這個分錄改成這兩個。

魯承永 追問

2024-02-21 16:09

直接反賬到1月的憑證改么？還是在12月憑證紅沖這筆再改？

郭老師 解答

2024-02-21 16:10

反結(jié)賬修改反結(jié)賬修改。

魯承永 追問

2024-02-21 16:13

反結(jié)賬修改的話那前面申報的四個季度的企業(yè)所得稅那些都要更正么？

郭老師 解答

2024-02-21 16:16

你好，一月份修改一月份的。

魯承永 追問

2024-02-21 16:25

是改23年1月份的哦，不是24年的哦，反結(jié)賬到23年1月份修改的話，23年1,2,3,4季度的報表是不是也要更正

郭老師 解答

2024-02-21 16:26

是的，后面的都需要修改。