劉燕 追問

2024-01-30 12:48

就是不知道該怎么操作，是不是可以去本地的稅務(wù)中心辦理核銷？還是需要在外省的電子稅務(wù)局上操作？

郭老師 解答

2024-01-30 12:48

你開外經(jīng)證怎么登錄進(jìn)去的，怎么核銷。

劉燕 追問

2024-01-30 12:48

如果不核銷的話會怎么樣呢？

郭老師 解答

2024-01-30 12:50

1、登錄電子稅務(wù)局，右上角切換為對應(yīng)外經(jīng)證賬號登錄 
2、點(diǎn)擊跨區(qū)域涉稅事項(xiàng)綜合辦理套餐→跨區(qū)域涉稅事項(xiàng)反饋信息 
3、填寫到達(dá)日期和實(shí)際經(jīng)營截止日期，當(dāng)實(shí)際經(jīng)營截止日期填寫完成后，會彈出已預(yù)繳稅金選擇框，選擇已繳納的稅金→點(diǎn)擊確認(rèn)→點(diǎn)擊下一步 
4、填寫表格：征收項(xiàng)目→增值稅，預(yù)繳稅款征收率→0.02，已預(yù)繳稅金→已預(yù)繳增值稅稅金，實(shí)際合同執(zhí)行→按實(shí)填寫，開具發(fā)票金額（自開）→實(shí)際開票金額，應(yīng)補(bǔ)預(yù)交稅金→已繳納完成就填0 
5、點(diǎn)擊下一步，上傳合同、發(fā)票、外經(jīng)證、預(yù)繳稅款完稅證明、印花稅完稅證明、結(jié)算書→點(diǎn)擊下一步 
6、等待稅務(wù)審核，審核通過后下載反饋表

劉燕 追問

2024-01-30 12:54

就是跨區(qū)域報(bào)驗(yàn)戶登錄嗎

郭老師 解答

2024-01-30 12:57

辦理外經(jīng)證用的是哪一個，我們這邊不是報(bào)驗(yàn)戶