老師，我司2018年、2019年、2020年、2021年這幾年收到成品油發(fā)票有20張發(fā)票已分別在這幾年認(rèn)證抵稅繳完稅款，當(dāng)時工作人員的不懂或者粗心忘記沒有在“發(fā)票綜合平臺”操作“數(shù)據(jù)選擇“入庫成品油庫存導(dǎo)致開票員以為開票系統(tǒng)成品票發(fā)票沒有庫存，客戶下訂單是（潤滑油-是成品油）-（我司開票時按”冷卻劑“開出”冷卻劑不是成品油系統(tǒng)開票的），現(xiàn)在了要升級數(shù)電發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)還有成品油發(fā)票沒有入庫，現(xiàn)在操作“數(shù)據(jù)選擇”入到成品油開票系統(tǒng)里有庫存了，接下來客戶還會下訂單“潤滑油”成品油-這時成品油庫存可以開出嗎？這樣開出會不會導(dǎo)致申報稅時會對比不通過，或者這樣操作可以不？

高輝老師

職稱：中級會計師,初級會計師

2024-01-30 12:26

你好開具發(fā)票前需要確認(rèn)，，確認(rèn)勾線的時間取消了閑置

高輝老師解答

2024-01-30 12:26

可以讓稅務(wù)局把確認(rèn)錯的更改勾選確認(rèn)，再開具發(fā)票

小胡追問

2024-01-30 13:00

老師，取消閑置：什么意思？（上個星期才勾選入庫的，過去這么多年才發(fā)現(xiàn)，而且是購買了油品開回來的進項）只是沒入庫以為沒有庫存油，然后就開“冷卻劑”出去因為有些客戶下訂單“是冷卻劑”有些是“成品油”就弄錯抵扣），按理說是：我司既有成品油進-銷項，又有冷卻劑進-銷項，只是開出和抵扣弄錯了，這樣跟稅局申請更改勾選抵扣掉的成品油進項，那當(dāng)時用冷卻劑對應(yīng)的銷項也要調(diào)整嗎？這樣話是不是要從2018-2023年的申報表都要更改，而且客戶收到我們開出去的票肯定也抵扣掉他們是不會同意發(fā)票沖紅的了，那么多年！如果我開出時報稅對比通過就不管了，等有成品油再開去，因為都是繳稅了，只是開出系統(tǒng)不同，進項抵錯了。

高輝老師解答

2024-01-30 13:05

取消閑置沒遇到過，這個情況我覺得需要把差異部分取消重新認(rèn)證，也不是全部取消，你這個情況得去趟稅務(wù)局了

小胡追問

2024-01-30 13:07

好的，謝謝老師！

高輝老師解答

2024-01-30 13:08

不客氣，如果現(xiàn)在系統(tǒng)數(shù)據(jù)和實際的數(shù)據(jù)不一致，還是要調(diào)整下為好