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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2024-01-15 14:08

你好,員工取的現(xiàn)金2000元,是去開戶銀行取現(xiàn)金? 

可惜不是我 追問

2024-01-15 14:09

不是的,是從員工個人的銀行賬戶

鄒老師 解答

2024-01-15 14:10

你好,這個不是費用報銷,而是老板向員工個人借款的業(yè)務(wù)啊 ,不需要填寫費用報銷單

可惜不是我 追問

2024-01-15 14:11

但是這錢需要從公賬上面報銷的,這該怎么弄

鄒老師 解答

2024-01-15 14:12

你好,從員工個人的銀行賬戶取的現(xiàn)金2000元,給了老板,這個根本沒有經(jīng)過公賬啊。

可惜不是我 追問

2024-01-15 14:15

我明白的,但是這錢老板不從個人轉(zhuǎn)給員工的,讓我做報銷處理,而已這錢是用來招待客戶用的,也屬于公司的業(yè)務(wù)吧

鄒老師 解答

2024-01-15 14:17

你好,是這個錢給了老板之后,老板把這個錢用來招待客戶了? 

可惜不是我 追問

2024-01-15 14:18

是的,應(yīng)該老板拿著錢來給客戶的

鄒老師 解答

2024-01-15 14:19

你好,老板把這個錢用來招待客戶,根據(jù)費用金額,填寫費用報銷單,分錄是
借:管理費用,貸:庫存現(xiàn)金

可惜不是我 追問

2024-01-15 14:29

就是寫費用報銷單時摘要該怎么寫?而已取的現(xiàn)金沒有發(fā)票該怎么處理?

鄒老師 解答

2024-01-15 15:06

你好
寫費用報銷單時,摘要:報銷某某費用
已取的現(xiàn)金,這個時候不需要發(fā)票。之后用來招待客戶的時候,才需要用發(fā)票入賬

可惜不是我 追問

2024-01-15 15:12

如果之后招待客戶,還是沒有發(fā)票,該怎么處理呢

鄒老師 解答

2024-01-15 15:13

你好,就做無票費用的分錄,匯算清繳的時候做納稅調(diào)增處理 

可惜不是我 追問

2024-01-15 15:30

好的,老師。請問沒有發(fā)票的話,可以其他的發(fā)票來代替的話,這樣的可以的嗎

鄒老師 解答

2024-01-15 15:30

你好,不可以用其他的發(fā)票來代替入賬 

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相關(guān)問題討論
同學(xué),你好 不可以的
2026-03-11 10:26:50
費用報銷單日期就是報銷的當(dāng)日
2023-05-07 16:40:25
重新填一張報銷單就是了哈
2022-11-09 09:44:37
您好,那個是斜著畫一條線就行
2022-09-03 12:36:54
你好,退回去講清楚,讓對方補齊資料
2022-03-28 11:26:47
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