微信用戶 追問

2024-01-13 16:27

老師，我是想問企業(yè)在2023年是虧損的，未交企業(yè)所得稅，但在2024年第一季度產(chǎn)生了利潤(rùn)，請(qǐng)問這個(gè)第一季度需要預(yù)繳稅款嗎

易 老師 解答

2024-01-13 16:28

同學(xué)您好，可以先報(bào)稅交稅，匯算清繳完了再補(bǔ)虧的

微信用戶 追問

2024-01-13 16:29

老師，那不是產(chǎn)生退稅，我聽別的老師講退稅容易有風(fēng)險(xiǎn)嗎

易 老師 解答

2024-01-13 16:31

同學(xué)您好，這個(gè)稅據(jù)會(huì)審核的

微信用戶 追問

2024-01-13 16:33

老師，但是企業(yè)其實(shí)是不想讓稅局審核查賬啊

易 老師 解答

2024-01-13 16:36

同學(xué)您好，是的沒錯(cuò)， 是這樣的

微信用戶 追問

2024-01-14 13:02

老師，如果不想被查賬是不是最好不要繳納稅款

易 老師 解答

2024-01-14 13:03

最好不要申請(qǐng)退稅

微信用戶 追問

2024-01-14 13:10

老師，但公司全年是虧損的，只有一個(gè)季度有些利潤(rùn)，像這種情況變通的做法是處理做賬務(wù)處理呢

易 老師 解答

2024-01-14 13:10

整體是虧損的，是不需要交稅的

微信用戶 追問

2024-01-14 13:11

老師，但第一二季度是有利潤(rùn)的，怎么做才不會(huì)產(chǎn)生預(yù)繳稅款呢

易 老師 解答

2024-01-14 13:14

那就需要暫估一些成本和費(fèi)用，比如說(shuō)工資獎(jiǎng)金

微信用戶 追問

2024-01-14 13:17

老師，您 的意思是可以把后面月份的工資或是后面的成本先暫估進(jìn)來(lái)對(duì)嗎

易 老師 解答

2024-01-14 13:20

學(xué)員您好，是的，對(duì)的

微信用戶 追問

2024-01-14 13:22

老師，像這種暫估憑證后面用什么做附件呢

易 老師 解答

2024-01-14 13:36

您可以自制原始憑證，情況說(shuō)明，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核簽字入賬