田田 追問

2024-01-11 15:32

這么做了不對呀，本年利潤為啥還有余額？結(jié)轉(zhuǎn)后本年利潤不是沒有余額了嗎？

郭老師 解答

2024-01-11 15:34

看下你本年利潤是不是和你的凈利潤累計余額不一樣，如果不一樣的話，去查一下的是不是之前年度沒有結(jié)轉(zhuǎn)。

田田 追問

2024-01-11 16:02

老師，我是按照今年利潤表里凈利潤累計余額結(jié)轉(zhuǎn)的本年利潤，去年年底本年利潤貸方余額：40多萬是不是表示去年本年利潤么有結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配-未分配利潤？那要按照哪個金額結(jié)轉(zhuǎn)？

郭老師 解答

2024-01-11 16:02

按照最后的余額，本年利潤期末余額。

田田 追問

2024-01-11 16:05

老師，是按照本年利潤這個明細(xì)科目的期末余額結(jié)轉(zhuǎn)是嗎？是12月份期間損益結(jié)轉(zhuǎn)后再結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤嗎？

郭老師 解答

2024-01-11 16:06

是的，對的，是這么做的，先結(jié)轉(zhuǎn)損益，之后再結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤。

田田 追問

2024-01-11 16:08

結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤的這張憑證也是要審核記賬的吧？就不需要再損益結(jié)轉(zhuǎn)了吧？

郭老師 解答

2024-01-11 16:09

是的，對的，是這么做的。