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老師好：申報(bào)企業(yè)所得稅季報(bào)時(shí)， 填財(cái)務(wù)報(bào)告報(bào)送與信息采集-利潤(rùn)表，所得稅費(fèi)用需要填嗎？
絕對(duì)yes
于2024-01-11 09:47 發(fā)布 ??696次瀏覽
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高輝老師
職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
2024-01-11 09:48
老師，我們廠房25年出租，25年12開(kāi)發(fā)票，什么時(shí)候交房 問(wèn)
你好，要問(wèn)本地稅局12366，是按季度還是按月交？ 答
老師現(xiàn)在哪些可以白條抵賬 問(wèn)
1000元以下打領(lǐng)條報(bào)賬領(lǐng)款會(huì)計(jì)要注意以下幾點(diǎn)： 一是增值稅及所得稅下，自然人一個(gè)月可以發(fā)生多次1000元以下的零星支出，只要不是國(guó)家稅務(wù)總局公告2026年第4號(hào)明確的六種適用按月確定起征點(diǎn)情形的即可。自然人發(fā)生一次單算一次，不要交增值稅，付款單位也是直接憑領(lǐng)據(jù)入賬稅前扣除。 如果自然人愿意開(kāi)發(fā)票就更好。 二、1000元以下的零星支出領(lǐng)據(jù)報(bào)賬只適用于不用辦營(yíng)業(yè)執(zhí)照的自然人。如果對(duì)方是辦理了營(yíng)業(yè)執(zhí)照的公司、個(gè)人獨(dú)資、個(gè)體工商戶等就不能憑領(lǐng)據(jù)報(bào)賬。比如到超市買(mǎi)了500元的水果，比如到五金店買(mǎi)了600元的配件，比如到汽修廠修800元的車(chē)等等。會(huì)計(jì)同行們要注意仔細(xì)區(qū)別，不能只記住了1000元這個(gè)數(shù)字，忘了它的適用條件。 三、收到領(lǐng)據(jù)報(bào)賬時(shí)，一定要要求領(lǐng)款人寫(xiě)身份證號(hào)碼，或提供身份證復(fù)印件。因?yàn)閲?guó)家稅務(wù)總局公告 2018 年第 28 號(hào)強(qiáng)調(diào)了收款憑證應(yīng)載明收款單位名稱、個(gè)人姓名及身份證號(hào)、支出項(xiàng)目、收款金額等相關(guān)信息。 四、一定要記得代扣代繳個(gè)稅。同一自然人一個(gè)月不開(kāi)發(fā)票的零星支出累計(jì)報(bào)賬超過(guò)800元了，會(huì)計(jì)就要看是經(jīng)營(yíng)所得還是勞務(wù)報(bào)酬所得。 答
老師一個(gè)公司有很多一般戶，加網(wǎng)上銀行差不多有10 問(wèn)
必須要分賬戶設(shè)置明細(xì)，不管有多少個(gè) 答
老師，請(qǐng)問(wèn)我們像海外支付租金需不需要代扣代繳的？ 問(wèn)
同學(xué)，你好 向境外支付租金是否需要代扣代繳稅款，關(guān)鍵取決于租賃標(biāo)的和所得來(lái)源地。 通常情況下，不需要代扣代繳增值稅，但可能需要代扣企業(yè)所得稅 答
請(qǐng)文文老師回答：我司在26年11月購(gòu)買(mǎi)了一條二手貨 問(wèn)
你好，26.11月？這個(gè)錯(cuò)了吧，只要購(gòu)買(mǎi)固定資產(chǎn)，動(dòng)產(chǎn)500萬(wàn)下，可以一次性抵扣的計(jì)入成本 答
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絕對(duì)yes 追問(wèn)
2024-01-11 09:53
高輝老師 解答
2024-01-11 10:12