svip吳愛喜 追問

2024-01-11 09:27

知道，我是看12月底的數(shù)還是看年底把本年利潤轉(zhuǎn)到未分配利潤里的數(shù)啊

郭老師 解答

2024-01-11 09:27

資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤期末余額就是這個(gè)，就是已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)之后的結(jié)轉(zhuǎn)不結(jié)轉(zhuǎn)這個(gè)數(shù)字都是一樣。

svip吳愛喜 追問

2024-01-11 09:29

我怎么結(jié)轉(zhuǎn)后和結(jié)轉(zhuǎn)前不一樣啊

郭老師 解答

2024-01-11 09:32

你好
那就肯定不對
接著之前一個(gè)是我結(jié)轉(zhuǎn)之后一個(gè)數(shù)，那你報(bào)表怎么能做瓶？

svip吳愛喜 追問

2024-01-11 09:39

我們12月份資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤是貸方1215445.8，年底要把本年利潤轉(zhuǎn)到未分配利潤里，期初有未分配利潤有借方1571043.45元，所以期末未分配是借方減去貸方等于借方是355597.65

svip吳愛喜 追問

2024-01-11 09:40

我想知道要分紅是按1215445.8還是按355597.65

郭老師 解答

2024-01-11 09:40

同學(xué)啊，你這個(gè)未分配利潤，利潤表里面的已經(jīng)是包含了本年利潤的。

郭老師 解答

2024-01-11 09:40

再去算一下可以嗎？你看一下沒有結(jié)轉(zhuǎn)之前，你這個(gè)未分配利潤科目余額表的余額加上本年利潤是不是等于你資產(chǎn)負(fù)債表期末余額。

svip吳愛喜 追問

2024-01-11 09:41

還是沒明白

郭老師 解答

2024-01-11 09:43

你好，就是你沒有結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤的時(shí)候，你去看一下科目余額表里面的未分配利潤，期末加上本年利潤是不是等于你資產(chǎn)負(fù)債表里面的期末未分配利潤。

svip吳愛喜 追問

2024-01-11 09:43

那是看本年利潤還是看彌補(bǔ)虧損以后的利潤分紅啊

郭老師 解答

2024-01-11 09:44

彌補(bǔ)虧損之后計(jì)提了企業(yè)所得稅之后
結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤
計(jì)提的盈余公積之后的利潤

svip吳愛喜 追問

2024-01-11 09:47

就是說去年是虧損的100今年盈利了80。就等于是虧損20，按這個(gè)分紅是嗎

郭老師 解答

2024-01-11 09:50

你好，那你單位還是虧損的，分不了紅呀，同學(xué)啊。

郭老師 解答

2024-01-11 09:50

還虧損這20
你單位沒有盈利啊。

svip吳愛喜 追問

2024-01-11 09:52

是預(yù)支利潤

郭老師 解答

2024-01-11 09:54

你好，那就做其他應(yīng)收款。

svip吳愛喜 追問

2024-01-11 09:56

是，有利潤后在沖未分配利潤，那就等于是看余額表里的期末未分配利潤就對了是嗎

郭老師 解答

2024-01-11 10:01

你好，其他應(yīng)收款借，其他應(yīng)收款貸，銀行存款不要?jiǎng)永麧櫋?/p>

svip吳愛喜 追問

2024-01-11 10:02

有利潤后在借利潤分配未分配利潤貸其他應(yīng)收款

郭老師 解答

2024-01-11 10:03

借利潤分配未分配利潤貸利潤分配應(yīng)付利潤，
借利潤分配應(yīng)付利潤貸應(yīng)付利潤，
借應(yīng)付利潤貸其他應(yīng)收款、應(yīng)交稅費(fèi)、個(gè)稅。