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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

樸老師

職稱(chēng)： 會(huì)計(jì)師

2023-12-14 11:15

1.確認(rèn)客戶應(yīng)付賬款金額：首先，您需要與客戶確認(rèn)他們應(yīng)付的金額，并確保該金額與您賬面上的其他應(yīng)收款金額一致。
  2.確認(rèn)股東借款金額：您需要與出納確認(rèn)從股東賬戶轉(zhuǎn)入的金額，并確保該金額與您賬面上的其他應(yīng)付款金額一致。
  3.調(diào)整賬務(wù)：如果客戶應(yīng)付賬款金額與股東借款金額一致，那么您需要將其他應(yīng)付款（法人）調(diào)整為其他應(yīng)收款（客戶），并將其他應(yīng)收款（客戶）調(diào)整為其他應(yīng)付款（股東）。同時(shí)，您還需要調(diào)整相關(guān)的會(huì)計(jì)分錄和憑證。
  4.確認(rèn)債務(wù)人：由于客戶已經(jīng)將應(yīng)付賬款轉(zhuǎn)給了股東，因此您需要確認(rèn)最終的債務(wù)人。如果最終債務(wù)人是股東，那么您需要將其他應(yīng)收款（客戶）調(diào)整為其他應(yīng)付款（股東）。
  5.清理賬戶：最后，您需要與客戶、股東和公司財(cái)務(wù)部門(mén)進(jìn)行溝通，確保所有相關(guān)賬戶都得到清理和調(diào)整

1624977463 追問(wèn)

2023-12-14 11:22

老師，關(guān)鍵是出納沒(méi)按客戶轉(zhuǎn)來(lái)的金額轉(zhuǎn)入公司賬上，這種要如何處理??？可不可以讓股東按這個(gè)稅額掃碼進(jìn)公司賬上，備注：XX公司稅款

樸老師 解答

2023-12-14 11:29

同學(xué)你好
為啥不按銀行交易金額呢

1624977463 追問(wèn)

2023-12-14 11:30

她新來(lái)的

樸老師 解答

2023-12-14 11:34

同學(xué)你好
那也要按銀行交易記錄

1624977463 追問(wèn)

2023-12-14 12:02

哪要怎么補(bǔ)救呀老師，急人了。

樸老師 解答

2023-12-14 12:03

紅沖錯(cuò)誤的
然后做正確的

1624977463 追問(wèn)

2023-12-14 13:09

老師，借：其他應(yīng)付款-股東；貸：其他應(yīng)收款-XX公司，這樣嗎？

樸老師 解答

2023-12-14 13:15

嗯
這樣做也可以的

1624977463 追問(wèn)

2023-12-14 13:28

老師，需要附單據(jù)嗎？或是說(shuō)明，還是調(diào)整就可以了

樸老師 解答

2023-12-14 13:33

同學(xué)你好
這個(gè)不用附單據(jù)

1624977463 追問(wèn)

2023-12-14 13:49

老師，摘要怎么寫(xiě)呢，就寫(xiě)調(diào)整？

樸老師 解答

2023-12-14 13:50

就寫(xiě)調(diào)整就可以了哦

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尊敬的學(xué)員您好！往來(lái)不會(huì)有影響?？梢孕陆ㄙ~套時(shí)候，在原來(lái)基礎(chǔ)上做一筆調(diào)整分錄，這樣最不容易錯(cuò)。
2023-07-19 01:14:40
你好，具體的是什么業(yè)務(wù)的？
2022-10-11 16:37:32
你好； 你開(kāi)的收據(jù) ；? 押金要退還是做 ：借銀行存款貸其他應(yīng)付款? ?
2022-04-07 12:32:29
同學(xué)你好 1.其他應(yīng)收款是指企業(yè)除應(yīng)收票據(jù)、應(yīng)收賬款、預(yù)付賬款、應(yīng)收股利和應(yīng)收利息以外的其他各種應(yīng)收及暫付款項(xiàng) 內(nèi)容包括：（1）應(yīng)收的各種賠款、罰款，如因企業(yè)財(cái)產(chǎn)等遭受意外損失而應(yīng)向有關(guān)保險(xiǎn)公司收取的賠款等； （2）應(yīng)收的出租包裝物租金； （3）應(yīng)向職工收取的各種墊付款項(xiàng)，如為職工墊付的水電費(fèi)、應(yīng)由職工負(fù)擔(dān)的醫(yī)藥費(fèi)、房租費(fèi)等； （4）存出保證金，如租入包裝物支付的押金； （5）其他各種應(yīng)收、暫付款項(xiàng) 2.其他應(yīng)付款是指企業(yè)除應(yīng)付票據(jù)、應(yīng)付賬款、預(yù)收賬款、應(yīng)付職工薪酬、應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)付利息、應(yīng)付股利等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)以外的其他各項(xiàng)應(yīng)付、暫收的款項(xiàng)，如應(yīng)付短期租賃固定資產(chǎn)租金、應(yīng)付低價(jià)值資產(chǎn)租賃的租金、應(yīng)付租入包裝物租金、出租或出借包裝物向客戶收取的押金、存入保證金等。 這兩個(gè)一個(gè)是核算收到的錢(qián)，一個(gè)是付出去的錢(qián)，其中比較容易混淆的是押金。 支付押金一方要作為其他應(yīng)收款，因?yàn)榈狡谘航鹗强梢允栈貋?lái)的，支付時(shí)會(huì)形成到期收回押金的權(quán)利（即資產(chǎn)）；收取押金一方作為其他應(yīng)付款，因?yàn)榈狡谝蜒航鹜嘶厝?，收取時(shí)會(huì)形成到期退還的義務(wù)（即負(fù)債）
2022-03-29 23:37:22
其實(shí)這個(gè)意義都是一樣的，要重分類(lèi)的話就是其他應(yīng)收的余額是借方，貸款余額是其他的應(yīng)付
2022-03-25 18:42:54
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