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送心意

冉老師

職稱： 注冊會計師,稅務(wù)師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析

2023-12-11 15:50

你好，同學(xué)
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅1000
應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅轉(zhuǎn)出500
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅1400
應(yīng)交稅費未交增值稅100

ぃ 輕媌惔冩 ぃ 追問

2023-12-11 15:54

那在增值稅的申報表中，進項轉(zhuǎn)出的500是因為盤點管理不善導(dǎo)致的，是填列在附表二的非正常損失里嗎？

冉老師 解答

2023-12-11 15:55

是填列在附表二的非正常損失里

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學(xué)員你好，轉(zhuǎn)出未交的目的就是應(yīng)交增值稅科目結(jié)轉(zhuǎn)為0，結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅貸方說明應(yīng)交，結(jié)轉(zhuǎn)到借方說明多交
2022-04-25 10:53:58
你好，是一般納稅人單位銷項稅額，進項稅額的月末結(jié)轉(zhuǎn)？?
2022-01-25 15:13:46
你好 這個可以看一下會計學(xué)堂的資料的 結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的會計分錄是什么 http://m.lnzhenxing.cn/wenda/question_1451.html
2022-01-07 10:02:28
你好，這個只能說是會計上的要求，你要說有什么原因，也沒有具體的原因。
2024-05-11 09:49:38
你好 一般納稅人做 你好同學(xué)： 結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額、進項稅額 ? ? ?增值稅結(jié)轉(zhuǎn)： 1、結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額： 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（進項） 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額： 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（銷項） 貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 3、結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額， 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費——未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額， 借：應(yīng)交稅費——未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 如果進項大于銷項就是最后一個分錄 轉(zhuǎn)出未交增值稅是屬于應(yīng)交增值稅下的專欄，可以有借方余額的。
2022-02-18 14:28:33
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