梓淑 追問

2023-12-07 14:04

不開了，實(shí)際稅額1000   電子稅務(wù)局那邊轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅額顯示2000 ，這個應(yīng)該怎么處理

冉老師 解答

2023-12-07 14:24

這樣的話，進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
借成本費(fèi)用
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出

梓淑 追問

2023-12-07 14:34

借 原材料 負(fù)數(shù)  應(yīng)收稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)負(fù)數(shù)   貸 應(yīng)付 負(fù)數(shù)？
我現(xiàn)在不明白的是，這個月我們銷項(xiàng)稅額5000，進(jìn)行勾選40000，要交原本應(yīng)該是35000，為什么電子稅務(wù)局進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的是1000的兩倍，現(xiàn)在我們應(yīng)交稅費(fèi)變成了35000+2000=37000？

冉老師 解答

2023-12-07 14:36

正常是按照紅沖的票面稅額轉(zhuǎn)出

梓淑 追問

2023-12-07 14:37

那這樣子增值稅申報表那邊的稅額對不上了

冉老師 解答

2023-12-07 14:38

可以問一下專管員，為啥是轉(zhuǎn)出2000，

冉老師 解答

2023-12-07 14:38

正常情況下，按照發(fā)票的稅額

梓淑 追問

2023-12-07 14:40

是的 我覺得很奇怪

冉老師 解答

2023-12-07 14:40

是的，老師也覺得不太正常