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張艷老師

職稱： 注冊會計師,省會計領軍人才,中級會計師,中級經濟師

2018-03-02 10:37

補提就可以了 
借：管理費用--折舊費  貸：累計折舊 
 
在憑證摘要欄寫清補提上月折舊。

仰望星空 追問

2018-03-02 11:04

老師金蝶不能手動補提呢

張艷老師 解答

2018-03-02 11:11

您可以試一下反結賬到上月，再補提折舊。

仰望星空 追問

2018-03-02 11:23

: 
可是1月報表報了怎么辦呢 
: 
2月可以撤銷1月的財務報表嗎

張艷老師 解答

2018-03-02 11:27

您可以試一下，我對金蝶軟件不太熟悉，抱歉。建議咨詢一下金蝶售后服務人員。

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相關問題討論
您好，當月增加的固定資產下月開始計提折舊，一般公司用直線法折舊 （原值-殘值）/折舊年限/12 就是每月折舊額，23年和22年一樣的計算
2023-04-05 12:03:50
你好，是之前月份有少計提折舊嗎？??
2022-04-14 11:04:56
同學你好 計提折舊之后，要看這個固定資產的用途是什么，如果是管理用的固定資產，折舊額計入管理費用 借：管理費用 貸：累計折舊
2022-04-06 17:18:14
你好同學，兩者計提折舊是一樣的。如滿意請給予五星好評謝謝！
2022-03-29 21:47:30
你好? 是增加的次月折舊?
2022-03-16 13:29:11
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