期末考試12月 追問

2023-11-30 18:31

我紅字沖的是9月份的發(fā)票，9月的進(jìn)項(xiàng)或者稅金怎么弄了？還是說11月的進(jìn)項(xiàng)也可以扣減掉紅字的，相當(dāng)于我進(jìn)項(xiàng)還是能用的

郭老師 解答

2023-11-30 18:33

你好，你是銷售方還是購買方的？怎么又牽扯到進(jìn)項(xiàng)了？

期末考試12月 追問

2023-11-30 18:38

老板不想交稅。所以計(jì)算著進(jìn)項(xiàng)來開銷項(xiàng)

郭老師 解答

2023-11-30 18:41

現(xiàn)在都已經(jīng)11月份了，九月份的就不用動(dòng)了，你這個(gè)月銷項(xiàng)稅額減進(jìn)項(xiàng)稅額，按照這個(gè)來交增值稅就可以了，這個(gè)交項(xiàng)稅額是正數(shù)收入減去負(fù)數(shù)收入之后的。

期末考試12月 追問

2023-11-30 18:49

好的。就是我藍(lán)字銷項(xiàng)減去紅字的，是我本月的銷項(xiàng)，然后本月的銷項(xiàng)減去本月未抵扣的進(jìn)項(xiàng)。這樣對吧

郭老師 解答

2023-11-30 18:51

對的，是的，是這么做的

期末考試12月 追問

2023-12-01 08:45

通行費(fèi)一般是幾個(gè)點(diǎn)的？要做進(jìn)項(xiàng)抵扣的話是不是也要有原始憑證的

郭老師 解答

2023-12-01 08:46

你好，9%的，還有3%的，這兩種都有，是的，需要有發(fā)票。

期末考試12月 追問

2023-12-01 11:25

那費(fèi)用類發(fā)票做報(bào)銷的時(shí)候已經(jīng)做過一次費(fèi)用了，后面又抵扣的話這個(gè)賬怎么處理。因?yàn)橛锌赡懿皇且粋€(gè)月的，比如上個(gè)月的費(fèi)用已經(jīng)做了，但是沒有抵扣的話

郭老師 解答

2023-12-01 11:30

你之前加稅合計(jì)做賬了，那現(xiàn)在就紅沖借應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸、管理費(fèi)用或者銷售費(fèi)用等。

期末考試12月 追問

2023-12-01 11:34

O ,還有之前的飛機(jī)票火車票，通行費(fèi)發(fā)票，他們都么有抵扣的。  后面我就盡量當(dāng)月發(fā)票當(dāng)月抵扣和做賬吧。那是不用價(jià)稅分離嗎？

郭老師 解答

2023-12-01 11:35

以后確定抵扣你就分開做