武月紅 追問(wèn)

2023-11-24 13:32

沒(méi)有暫估就是不可以是嗎？

樸老師 解答

2023-11-24 13:35

這個(gè)也可以

得做跨年調(diào)整的

武月紅 追問(wèn)

2023-11-24 13:36

那暫估了，例如24年2月收到這個(gè)發(fā)票怎么入賬，計(jì)入哪一年？

樸老師 解答

2023-11-24 13:46

先紅沖暫估的然后再按發(fā)票來(lái)做

武月紅 追問(wèn)

2023-11-24 13:55

是反結(jié)賬到23年暫估那月份先沖回暫估然后在沖回當(dāng)月再做一個(gè)收到發(fā)票的業(yè)務(wù)？

樸老師 解答

2023-11-24 14:00

同學(xué)你好
不是的
在２４年做就可以

武月紅 追問(wèn)

2023-11-24 14:06

記在24年業(yè)務(wù)里數(shù)據(jù)不是在24年嗎？怎么能23年匯算清繳扣除呢

樸老師 解答

2023-11-24 14:11

同學(xué)你好
２４年先原分錄負(fù)數(shù)紅沖暫估的再做發(fā)票的藍(lán)字分錄一正一負(fù)沖抵了對(duì)２４年的賬沒(méi)有任何影響

武月紅 追問(wèn)

2023-11-24 14:26

發(fā)票是24年2?開(kāi)進(jìn)來(lái)的，暫估收入是23年11月

是反結(jié)賬到23年11月先把暫估紅沖然后順著再做一筆發(fā)票收入是嗎？

不管是紅沖還是重新做一筆藍(lán)字分錄都是在暫估月份做對(duì)吧

樸老師 解答

2023-11-24 14:28

同學(xué)你好
在收到發(fā)票的月份做紅沖暫估和藍(lán)字的分錄呀