海闊天空 追問

2023-11-23 15:02

就是1500元，分?jǐn)偨o下面幾個小區(qū)

郭老師 解答

2023-11-23 15:05

我的意思是，你當(dāng)時分?jǐn)偨o小區(qū)的借其他應(yīng)收款，貸銀行存款嗎？

海闊天空 追問

2023-11-23 15:09

每個小區(qū)分幾套，剩下的服裝，在來的人可能穿不了，在買，在分給他們幾套，現(xiàn)在剩的有庫存

海闊天空 追問

2023-11-23 15:10

會計(jì)分錄該怎么做，謝謝

郭老師 解答

2023-11-23 15:11

你好，你分給小區(qū)的時候是怎么分的，我不太清楚，你當(dāng)時分?jǐn)傂^(qū)怎么分出去的？是做的借其他應(yīng)收款，貸銀行存款嗎？如果是的話，現(xiàn)在收不回來的做營業(yè)外支出，收多的做營業(yè)外收入。

郭老師 解答

2023-11-23 15:11

按你上面的做法，你的庫存現(xiàn)金賬上和申報(bào)實(shí)際的不一致。

海闊天空 追問

2023-11-23 15:13

老師，是不是做其他應(yīng)收款，不是做其他應(yīng)付款

郭老師 解答

2023-11-23 15:14

對的，是的，是這么做的。

海闊天空 追問

2023-11-23 15:17

分?jǐn)偟臅r候，借其他應(yīng)收款，貸現(xiàn)金，從工資中扣除的時候，借現(xiàn)金，貸其他應(yīng)收，是這樣嗎老師，謝謝

郭老師 解答

2023-11-23 15:18

從工資里扣除
借應(yīng)付職工薪酬工資，貸其他應(yīng)收款。