蘇麗 追問(wèn)

2023-11-22 14:05

如果賬上做了無(wú)票收入，無(wú)票發(fā)票不是不能沖，也不做處理。  次月開票了也不做收入，那開票系統(tǒng)有發(fā)票報(bào)無(wú)收入會(huì)有稽查比對(duì)不過(guò)，其實(shí)也很不好，可能要寫說(shuō)明。   有什么其他科目可以做的嗎，新收入準(zhǔn)則也不符合我說(shuō)的是嗎

玲老師 解答

2023-11-22 14:08

賬務(wù)處理可以做無(wú)票收入。
無(wú)票收入后面也可以開發(fā)票。

玲老師 解答

2023-11-22 14:08

看你們合同怎樣約定的，合同里要是約定收款時(shí)間，就按這個(gè)時(shí)間確認(rèn)收入，如果收不回來(lái)錢，就不要確認(rèn)收入是這樣。

蘇麗 追問(wèn)

2023-11-22 14:18

明白老師您的意思，我想問(wèn)的是我做了無(wú)票收入，當(dāng)月也申報(bào)納稅。那我次月開票該怎么處理做賬和報(bào)稅的問(wèn)題呢

玲老師 解答

2023-11-22 14:19

開票時(shí)做一個(gè)負(fù)數(shù)收入，再做一個(gè)正數(shù)收入，然后報(bào)表里無(wú)票收入填寫負(fù)數(shù)申報(bào)。

蘇麗 追問(wèn)

2023-11-22 14:24

好的，這樣申報(bào)無(wú)票收入，次月又負(fù)數(shù)，會(huì)不會(huì)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)呢

玲老師 解答

2023-11-22 14:26

允許這樣操作，就是自己申報(bào)不能成功，需要去大廳申報(bào)是這樣。

蘇麗 追問(wèn)

2023-11-22 14:30

每月去稅務(wù)局也好麻煩，我們公司這種情況是會(huì)給客戶開票，就是有時(shí)間差，最好處理是不是就是當(dāng)月開票。

玲老師 解答

2023-11-22 14:31

是的，最好就是當(dāng)月開出來(lái)就一點(diǎn)麻煩沒有了。

蘇麗 追問(wèn)

2023-11-22 14:41

好的，謝謝老師解答

玲老師 解答

2023-11-22 14:42

沒關(guān)系的，問(wèn)題解決行，好評(píng)，謝謝您。