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小鎖老師

職稱： 注冊會計師,稅務(wù)師

2023-11-12 21:20

您好，這個的話， 不是貸方應(yīng)付職工薪酬嗎和這個

Molly~懿 追問

2023-11-12 21:42

就是上個月漏了嘛！然后這個計提工資的時候含了這邊社保費用，支付的之后也是，但是明細(xì)賬其他應(yīng)收款-代付社保變負(fù)負(fù)數(shù)了
（計提：借：管理費用，貸：應(yīng)付職工薪酬  支付：借：應(yīng)付職工薪酬，貸：其他應(yīng)收款-代付社保（含上個月支付工資未扣除的）
 這種情況要怎么處理呢？

小鎖老師 解答

2023-11-12 21:42

這個的話，是可以補提的，補提一下 借 管理費用  貸 其他應(yīng)付款 這樣

Molly~懿 追問

2023-11-12 22:28

解決了，謝謝老師

小鎖老師 解答

2023-11-13 08:09

不客氣的，祝您開心

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相關(guān)問題討論
單位是應(yīng)付職工薪酬，個人是其他應(yīng)付款或其他應(yīng)收款
2022-03-18 11:01:32
你好，先去社保局開戶，然后申請社保卡
2019-06-29 15:02:03
這個核算的是單位的社保
2020-02-21 16:54:05
您好，這個是叫社會保險費
2022-08-10 14:27:50
可以退休時做補繳的
2025-11-08 10:06:52
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