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王超老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師

2023-11-09 18:15

以下是幾種可能的方法：
  1.暫估入賬：如果您預(yù)計將來會有相應(yīng)的存貨購入，并且能夠提供相應(yīng)的憑據(jù)（如采購訂單），則可以在收到進項發(fā)票后按照暫估價入賬。
  2.調(diào)整期初余額：如果尚未結(jié)賬并且未超過規(guī)定的期限（例如，在本年度內(nèi)），您可以將待抵扣的進項稅金計入期初余額中。在這種情況下，請確保相應(yīng)地調(diào)整期末余額以保持平衡。
  3.延期抵扣：如果您不能立即獲得存貨，并且預(yù)計未來某個時間點能夠獲得存貨，則可以根據(jù)實際情況申請延期抵扣。
  4.更正錯誤：如果您認為這是由于會計人員誤操作或其他原因造成的錯誤，則可以更正錯誤并重新提交正確的會計憑證。
  5.

青菜 追問

2023-11-09 18:33

公司要清算，還有68萬銷售未開發(fā)票，就沒有存貨，如果要開銷項發(fā)票，還要開對應(yīng)的進項發(fā)票，這些待抵扣的如何處理？？

王超老師 解答

2023-11-09 18:34

那么你需要轉(zhuǎn)到營業(yè)外支出的

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相關(guān)問題討論
你好，這個只能是和對方催要的。
2024-05-28 10:00:03
你好，你們單位主營是什么的？ 一般納稅人還是小規(guī)模的。
2022-06-15 09:20:27
你好，這個必須拿到發(fā)票才能看到。
2022-02-23 12:14:23
你好，運輸企業(yè)可以開具加油專票，修理費專票，用于抵扣
2022-02-14 16:19:24
同學(xué)你好 ，舉個例子 ，1、假如你1年不含稅收入是100萬，稅負率是2%來算，那全年需要繳納的是100萬*2%=2萬的增值稅，先不考慮附加稅的，2、你的銷項稅 額是100*0.13=13萬，13萬-2萬=11萬（這個是進項稅額），3、假如你的進項稅額都是13%的稅點， （11萬/13%）*113%=956153.85元進項
2022-01-07 10:46:07
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