老師晚上好，打擾您 我有點問題想咨詢下，公司注銷，其他應收款-法人 貸方 和 應付賬款的借方 余額（產生余額是因為只給對方付款了 但是沒收貨或服務 對方也未給我們開票 ）可以相互抵消嗎，如果抵消 意味什么啊老師

外向的導師 追問

2023-11-07 21:49

老師 其他應付款 -法人 貸方余額 大部分是欠法人的款，應付賬款（借方余額）--掛的是 兩家公司的 款 （只給對方打款 但是未有實際業務發生），
老師 您說的 同一個人 兩個不同賬務 是什么意思啊，就是 都是法人的錢然后是..... 后面不太理解了

外向的導師 追問

2023-11-07 21:52

我明白了，如果 應付賬款 借方余額金額 大于 其他應付款 也就是 應付給法人的款 那其實就是應該從法人那收回的款 ，

外向的導師 追問

2023-11-07 21:57

老師 賬上還有 沒付給股東 也是法人的紅利，因為現金不夠了，所以應付股利掛賬了 有貸方余額，可以跟  應付賬款的借方余額相抵嗎

外向的導師 追問

2023-11-07 21:58

老師，這些科目余額相互抵消 我用在賬上做分錄嗎

外向的導師 追問

2023-11-07 22:01

必須做賬是嗎 老師

外向的導師 追問

2023-11-07 22:04

老師  摘要 我怎么寫，老師  如果我做分錄，那就意味著 企業跟其他公司不產生債權債務了，如果以后發生糾紛怎么處理

外向的導師 追問

2023-11-07 22:10

我還用 寫個說明 附在憑證后面嗎 或者 往來賬 科目 涉及的公司需要蓋章什么的嗎 ，不用吧

外向的導師 追問

2023-11-07 22:15

老師  往來我抵消分錄我做完 后，應付利潤 貸方還是有未付的余額，然后 未分配利潤科目余額是負的，這兩科目可以抵消嗎

外向的導師 追問

2023-11-07 22:21

哦哦，好的，老師 盈余公積-法定盈余公積 有貸方余額，是不是得先進行虧損彌補，彌補虧損后 有利潤 才再進行分紅啊，

小鎖老師 解答

2023-11-07 21:35

您好，這個是可以抵消的，正常抵消不影響

小鎖老師 解答

2023-11-07 21:42

是這樣的，因為如果針對同一個人的兩個不同賬務的話，他是可以抵消了，因為是同一個業務

小鎖老師 解答

2023-11-07 21:50

就是比如說，針對法人，同時有其他應收款，其他應付款，這樣可以抵消，您好

小鎖老師 解答

2023-11-07 21:53

嗯對是這個意思的哈

小鎖老師 解答

2023-11-07 21:57

這個是可以的，可以

小鎖老師 解答

2023-11-07 21:59

這個是需要的需要的

小鎖老師 解答

2023-11-07 22:02

嗯對，是必須的這個的哈

小鎖老師 解答

2023-11-07 22:05

就是說，債權債務抵消，這樣寫就行

小鎖老師 解答

2023-11-07 22:11

這個是不需要的，你好的

小鎖老師 解答

2023-11-07 22:17

這個是不用抵消了，不要

小鎖老師 解答

2023-11-07 22:23

對的理解的是沒錯的