老師，進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，已退稅勾選，勾選后發(fā)現(xiàn)開(kāi)錯(cuò)品名了，我這邊需要做回退，回退后，還需要進(jìn)項(xiàng)發(fā)票抵扣勾選嗎？

玲老師

職稱：會(huì)計(jì)師

2023-11-06 15:10

你好退回的不用勾選就行

你好，其他的不允許抵扣的，直接選擇不抵扣，勾選加稅合計(jì)做賬就可以的。

2022-12-27 10:46:20

同學(xué)你好，這個(gè)發(fā)票可以跟該供應(yīng)商后續(xù)繼續(xù)開(kāi)具的同貨物的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票一起申報(bào)抵消處理

2023-06-01 22:32:47

您好，王老師不在線，我來(lái)回答一下好不好呀，1.這個(gè)月把出口發(fā)票開(kāi)出來(lái)不需要交稅。因?yàn)槟銈児境隹谀ú璺圻m用增值稅“免抵退”政策，出口環(huán)節(jié)本身免征銷(xiāo)項(xiàng)稅，而且這個(gè)月沒(méi)有內(nèi)銷(xiāo)就沒(méi)有內(nèi)銷(xiāo)的銷(xiāo)項(xiàng)稅，應(yīng)納稅額是銷(xiāo)項(xiàng)稅減進(jìn)項(xiàng)稅，現(xiàn)在銷(xiāo)項(xiàng)稅為0，進(jìn)項(xiàng)稅有1941.1元，算下來(lái)應(yīng)納稅額是0-1941.1=-1941.1元，是負(fù)數(shù)，所以不用交稅，還能就現(xiàn)有的1941.1元進(jìn)項(xiàng)稅申請(qǐng)退稅。 2，不可以等進(jìn)項(xiàng)票超過(guò)15201.94元再去退稅。雖然你們現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)票少，但出口退稅有規(guī)定的申報(bào)期限，9月出口的貨物要在次年4月30日前的增值稅納稅申報(bào)期內(nèi)完成申報(bào)，不能攢著進(jìn)項(xiàng)票以后再退；而且實(shí)際退稅不是看進(jìn)項(xiàng)票總金額是否超過(guò)理論最大退稅額，而是看當(dāng)期期末留抵稅額（也就是當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅減銷(xiāo)項(xiàng)稅的余額）和當(dāng)期免抵退稅額（這里就是15201.94元）的大小，當(dāng)期期末留抵稅額小于等于當(dāng)期免抵退稅額時(shí)，當(dāng)期應(yīng)退稅額就是當(dāng)期期末留抵稅額，所以現(xiàn)在有1941.1元進(jìn)項(xiàng)稅，只要在申報(bào)期內(nèi)，就可以先按這個(gè)金額申報(bào)退稅，后續(xù)取得更多與這筆出口業(yè)務(wù)相關(guān)的進(jìn)項(xiàng)稅，也能在申報(bào)期內(nèi)繼續(xù)申報(bào)退稅，不用等進(jìn)項(xiàng)票超過(guò)15201.94元。

2025-09-25 17:21:03

沒(méi)有人這樣的，是不能留底退稅的。

2022-04-28 17:11:19

你好這個(gè)作為貨物的必須組成部分是可退稅的

2024-05-09 14:07:08

精選問(wèn)題

25年工資稅務(wù)系統(tǒng)少報(bào)了咋辦問(wèn)

那么只有去更正申報(bào)了答
合伙企業(yè) 沒(méi)有自然出資人也需要申報(bào) b 表嗎？問(wèn)

沒(méi)有自然出資人，不用報(bào)B表答
老師好，我們公司是鋼材企業(yè)，近兩年沒(méi)做生意了，每個(gè) 問(wèn)

您好，就是因?yàn)橛匈J款，要還完才能注銷(xiāo) 答
以前物業(yè)行業(yè)現(xiàn)代服務(wù)是可以進(jìn)項(xiàng)加計(jì)抵扣的5%，我問(wèn)

同學(xué)，你好綠化養(yǎng)護(hù)服務(wù)仍屬于“現(xiàn)代服務(wù)”，不屬于“生活服務(wù)”；因此，即使“現(xiàn)代服務(wù)”和“生活服務(wù)”被統(tǒng)稱為“生產(chǎn)生活服務(wù)”，也不能因此享受10%加計(jì)抵減答
老師，現(xiàn)在的工程公司都會(huì)用到工程結(jié)算這個(gè)科目嗎問(wèn)

執(zhí)行會(huì)計(jì)準(zhǔn)則才需要那個(gè)科目答

老師，進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，已退稅勾選，勾選后發(fā)現(xiàn)開(kāi)錯(cuò)品名了，我這邊需要做回退，回退后，還需要進(jìn)項(xiàng)發(fā)票抵扣勾選嗎？

25年工資稅務(wù)系統(tǒng)少報(bào)了咋辦問(wèn)

合伙企業(yè) 沒(méi)有自然出資人也需要申報(bào) b 表嗎？問(wèn)

老師好，我們公司是鋼材企業(yè)，近兩年沒(méi)做生意了，每個(gè) 問(wèn)

以前物業(yè)行業(yè)現(xiàn)代服務(wù)是可以進(jìn)項(xiàng)加計(jì)抵扣的5%，我問(wèn)

老師，現(xiàn)在的工程公司都會(huì)用到工程結(jié)算這個(gè)科目嗎問(wèn)

在線提問(wèn) 累計(jì)解決 377271個(gè)問(wèn)題

親愛(ài)的學(xué)員你好，我是來(lái)自會(huì)計(jì)學(xué)堂的老師，很高興為你服務(wù)，請(qǐng)問(wèn)有什么可以幫助你的嗎？

老師，進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，已退稅勾選，勾選后發(fā)現(xiàn)開(kāi)錯(cuò)品名了，我這邊需要做回退，回退后，還需要進(jìn)項(xiàng)發(fā)票抵扣勾選嗎？

25年工資稅務(wù)系統(tǒng)少報(bào)了咋辦 問(wèn)

合伙企業(yè) 沒(méi)有自然出資人 也需要申報(bào) b 表嗎？ 問(wèn)

老師好，我們公司是鋼材企業(yè)，近兩年沒(méi)做生意了，每個(gè) 問(wèn)

以前物業(yè)行業(yè)現(xiàn)代服務(wù)是可以進(jìn)項(xiàng)加計(jì)抵扣的5%，我 問(wèn)

老師，現(xiàn)在的工程公司都會(huì)用到工程結(jié)算這個(gè)科目嗎 問(wèn)

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老師，現(xiàn)在的工程公司都會(huì)用到工程結(jié)算這個(gè)科目嗎問(wèn)

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