懶貓 追問(wèn)

2023-10-27 16:06

老師，但那含稅收入2000，成本1500，為什么用1500*10%呢？
還有應(yīng)交稅費(fèi)還要*25%噠

miao 解答

2023-10-27 16:46

同學(xué)您好，完整的題目可以發(fā)一下嗎，包括（1）~（5）的問(wèn)題和答案

懶貓 追問(wèn)

2023-10-27 16:57

好的，己發(fā)過(guò)來(lái)了

miao 解答

2023-10-27 17:02

同學(xué)，圖片看不清清楚

懶貓 追問(wèn)

2023-10-27 17:40

老師，是不是可以這樣理解，預(yù)計(jì)負(fù)債不認(rèn)，那應(yīng)收退貨成本也不認(rèn)，所以1500*10%是調(diào)整的應(yīng)收退貨成本，答案應(yīng)該是少*25%

懶貓 追問(wèn)

2023-10-27 17:42

所得稅費(fèi)用＝201＋1500×10%*25%－88.5－100＝50（萬(wàn)元）

miao 解答

2023-10-27 17:51

是的，剛發(fā)現(xiàn)答案有問(wèn)題

懶貓 追問(wèn)

2023-10-27 17:56

老師，那這個(gè)應(yīng)收退貨分錄要做嗎？是直接調(diào)整所得稅費(fèi)用，不做分錄嗎?

miao 解答

2023-10-27 18:01

需要做分錄的，借：所得稅費(fèi)用 貸：遞延所得稅負(fù)債