炙熱的冷風 追問

2023-10-18 17:24

交了所得稅的

炙熱的冷風 追問

2023-10-18 17:24

之前所得稅結(jié)轉(zhuǎn)了余額就為0了

炙熱的冷風 追問

2023-10-18 17:25

然后資產(chǎn)負債表中的未分配利潤比利潤表中的凈利潤金額多了，金額正好等于所得稅費用

家權(quán)老師 解答

2023-10-18 17:26

利潤表中利潤總額=所得稅+凈利潤才行

炙熱的冷風 追問

2023-10-18 17:29

關(guān)鍵所得稅費用已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了，期末余額已經(jīng)為0，那填利潤表的時候怎么填呢？

家權(quán)老師 解答

2023-10-18 17:29

就是利潤表中利潤總額=所得稅費用+凈利潤

炙熱的冷風 追問

2023-10-18 17:33

就是利潤總額和凈利潤填列數(shù)據(jù)都為641.71，所得稅費用填的是0，然后未分配利潤填的數(shù)據(jù)為675.48，二者相差的金額為33.77，正好就是結(jié)轉(zhuǎn)的所得稅費用的金額

炙熱的冷風 追問

2023-10-18 17:34

意思這種填列數(shù)據(jù)不行?。?/p>

家權(quán)老師 解答

2023-10-18 17:39

利潤總額-所得稅費用=凈利潤
就是這樣的邏輯，您填錯了。

炙熱的冷風 追問

2023-10-18 17:40

但是這個是財務(wù)軟件自動帶出來的數(shù)據(jù)，意思要手動調(diào)整??？

家權(quán)老師 解答

2023-10-18 17:41

是的，說明你的所得稅費用科目沒有取數(shù)

炙熱的冷風 追問

2023-10-18 17:43

還有就是，我結(jié)轉(zhuǎn)所得稅之前所得稅費用是有金額的，結(jié)轉(zhuǎn)了后所得稅費用金額就為0了，利潤總額和凈利潤數(shù)額也變得相等，這種也要手動調(diào)整的啊？

家權(quán)老師 解答

2023-10-18 17:45

是的，報表不正確就要自己手動調(diào)整