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送心意

郭老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師

2023-10-17 14:58

你好，小規(guī)模納稅人的嗎？

俏皮的未來 追問

2023-10-17 14:58

是的。小規(guī)模

郭老師 解答

2023-10-17 15:00

增值稅不用計(jì)提
借稅金及附加
貸、應(yīng)交稅費(fèi)附加稅
借應(yīng)交稅費(fèi)附加稅
貸銀行放

俏皮的未來 追問

2023-10-17 15:00

民非組織沒有稅金寄附加科目

郭老師 解答

2023-10-17 15:01

你好，把它放到其他支出
民非組織會(huì)計(jì)制度作是嗎？

俏皮的未來 追問

2023-10-17 15:01

是的 民非組織會(huì)計(jì)制度

郭老師 解答

2023-10-17 15:03

那咱就放到其他支出里面，或者其他費(fèi)用都行

俏皮的未來 追問

2023-10-17 15:03

好的。增值稅也可以放在里面 是嗎

郭老師 解答

2023-10-17 15:04

增值稅不是的，借銀行
貸提供服務(wù)收入，
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅，
繳納的時(shí)候，借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅，貸銀行放款就可以了。

俏皮的未來 追問

2023-10-17 15:05

小規(guī)模納稅人 在季度清算的時(shí)候 超過30萬 才代扣繳納

郭老師 解答

2023-10-17 15:06

你好是的，是這么做的。

俏皮的未來 追問

2023-10-17 15:08

那我收入在上個(gè)月已經(jīng)做了憑證了呀

郭老師 解答

2023-10-17 15:08

好，你需不需要交，不需要交，再結(jié)轉(zhuǎn)到其他收入里面。

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在【我的信息】—【納稅人信息】中點(diǎn)擊【稅（費(fèi)）種認(rèn)定信息】，這里您可以查詢到已有的稅（費(fèi)）種認(rèn)定信息；
2023-06-26 15:27:24
增值稅的附加稅包括城市維護(hù)建設(shè)稅、教育費(fèi)附加、地方教育費(fèi)附加等。 城市維護(hù)建設(shè)稅是對(duì)從事工商經(jīng)營(yíng)，繳納增值稅、消費(fèi)稅的單位和個(gè)人征收的一種稅。 城市維護(hù)建設(shè)稅采用地區(qū)差別比例稅率： 1.納稅人所在地為市區(qū)的，稅率為7%； 2.納稅人所在地為縣城、鎮(zhèn)的，稅率為5%； 3.納稅人所在地不在市區(qū)、縣城或鎮(zhèn)的，稅率為1%。 應(yīng)納稅額=納稅人實(shí)際繳納的增值稅、消費(fèi)稅稅額×適用稅率 教育費(fèi)附加和地方教育附加是對(duì)繳納增值稅、消費(fèi)稅的單位和個(gè)人，就其實(shí)際繳納的稅額為計(jì)算依據(jù)征收的一種附加費(fèi)。 教育費(fèi)附加征收比率是3%。 應(yīng)納教育費(fèi)附加=實(shí)際繳納的增值稅、消費(fèi)稅稅額×3% 地方教育附加征收比率是2%。 應(yīng)納地方教育附加=實(shí)際繳納的增值稅、消費(fèi)稅稅額×2% 依據(jù)《中華人民共和國(guó)城市維護(hù)建設(shè)稅法》，（1986年4月28日國(guó)務(wù)院發(fā)布　根據(jù)1990年6月7日《國(guó)務(wù)院關(guān)于修改〈征收教育費(fèi)附加的暫行規(guī)定〉的決定》第一次修訂　根據(jù)2005年8月20日《國(guó)務(wù)院關(guān)于修改〈征收教育費(fèi)附加的暫行規(guī)定〉的決定》第二次修訂　根據(jù)2011年1月8日《國(guó)務(wù)院關(guān)于廢止和修改部分行政法規(guī)的決定》第三次修訂
2022-10-21 10:33:12
你好，是因?yàn)闇p半的政策退回來嗎？ 如果是的話，借銀行存款 貸應(yīng)交稅費(fèi)附加稅， 借應(yīng)交稅費(fèi)附加稅，借稅金及附加負(fù)數(shù)
2022-03-22 14:04:10
這是兩個(gè)不同的稅種啊 附加稅是按照需要繳納的增值稅對(duì)應(yīng)要繳納的城建稅、教育費(fèi)附加和地方教育費(fèi)附加
2020-10-20 14:40:27
借：應(yīng)收賬款 貸：未分配利潤(rùn) 貸： 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）
2024-08-07 15:31:20
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