快樂的導(dǎo)師 追問

2023-10-13 16:31

好的，那還有個(gè)問題，我們會(huì)計(jì)9月做賬把之前的兩個(gè)專票抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額做了轉(zhuǎn)出，但是我后來(lái)問了稅務(wù)局，那兩個(gè)發(fā)票是可以抵扣的，這個(gè)到時(shí)候要調(diào)賬，影響我做資產(chǎn)負(fù)債表的季報(bào)填報(bào)嗎

鄒老師 解答

2023-10-13 16:35

你好，轉(zhuǎn)出的發(fā)票可以抵扣，是會(huì)影響報(bào)表數(shù)據(jù)的 

快樂的導(dǎo)師 追問

2023-10-13 16:40

老師，我剛查了發(fā)票的狀態(tài)，顯示已抵扣，會(huì)計(jì)應(yīng)該是在賬上給轉(zhuǎn)出了，但是系統(tǒng)里沒有弄，這個(gè)影響報(bào)表數(shù)據(jù)嗎

快樂的導(dǎo)師 追問

2023-10-13 16:47

另外，老師請(qǐng)教下，這個(gè)資產(chǎn)負(fù)債報(bào)表就是填9-30日的資產(chǎn)負(fù)債表里的期末余額嗎

鄒老師 解答

2023-10-13 16:50

你好，資產(chǎn)負(fù)債報(bào)表，是填寫年初數(shù)（上年期末數(shù)），期末數(shù)（第三季度就是填寫9月份的）
轉(zhuǎn)出的發(fā)票可以抵扣，是會(huì)影響報(bào)表數(shù)據(jù)的 

快樂的導(dǎo)師 追問

2023-10-13 16:54

季報(bào)里的年初數(shù)都有的，我就填了期末數(shù)，那是不是我要先調(diào)賬，才可以生成準(zhǔn)確的報(bào)表來(lái)填季報(bào)啊

鄒老師 解答

2023-10-13 18:32

你好，是的，是這樣的

快樂的導(dǎo)師 追問

2023-10-14 09:18

那老師，我直接把這個(gè)轉(zhuǎn)出的憑證給刪了，把結(jié)轉(zhuǎn)損益刪了重新結(jié)轉(zhuǎn)就行了把

鄒老師 解答

2023-10-14 09:21

你好，是的，是這樣的

快樂的導(dǎo)師 追問

2023-10-14 09:53

好的，那季報(bào)里的利潤(rùn)表也是按照9-30號(hào)的數(shù)據(jù)來(lái)填報(bào)嗎

鄒老師 解答

2023-10-14 09:55

你好，是的，是這樣的

快樂的導(dǎo)師 追問

2023-10-14 10:33

好的，那這個(gè)數(shù)據(jù)是本年累計(jì)的，季報(bào)填的就是這個(gè)本年累計(jì)嗎

鄒老師 解答

2023-10-14 10:34

你好，季度的填寫當(dāng)季度的發(fā)生額，本年累計(jì)的填寫累計(jì)金額。

快樂的導(dǎo)師 追問

2023-10-14 10:38

那我財(cái)務(wù)報(bào)表是不是要把7、8、9三個(gè)月的報(bào)表打出來(lái)，然后每項(xiàng)相加填季報(bào)啊

鄒老師 解答

2023-10-14 10:44

你好，季度利潤(rùn)表，本季度是三個(gè)月的合計(jì)金額

快樂的導(dǎo)師 追問

2023-10-14 11:19

哦，利潤(rùn)表里的銷售費(fèi)用是報(bào)表里的營(yíng)業(yè)費(fèi)用嗎

鄒老師 解答

2023-10-14 11:28

你好，是的，說法不同，一個(gè)意思的