小規(guī)模納稅人，7-9月份合計(jì)：開票不含稅金額598.04 +1%稅5.98=604.02；無(wú)票銷售不含稅金額27.72萬(wàn) +1%稅0.28萬(wàn)=28萬(wàn)。請(qǐng)問增值稅報(bào)表中，這個(gè)開票不含稅金額，稅額；未開票不含稅金額，稅額。這4個(gè)數(shù)據(jù)分別填在哪一欄？（申報(bào)表如圖）

廖君老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師

2023-10-13 10:54

您好，開的是普票全填在10行（277200+598.04=277798.04不到30萬(wàn)是全免的

-Promise ° 追問

2023-10-13 10:55

277200沒開票，屬于無(wú)票銷售。也填在第10欄嗎

廖君老師解答

2023-10-13 10:58

您好，是的，填好10行就可以了，增值稅是沒有的
小規(guī)模開票和未開票是寫在一起的，一般人才有未開票收入單列位置

精選問題

金龍魚補(bǔ)稅是什么回事問

金龍魚補(bǔ)稅，是旗下子公司東莞富之源與稅務(wù)局就增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出計(jì)算口徑產(chǎn)生的十年?duì)幾h，最終按謹(jǐn)慎性原則計(jì)提4.72億元預(yù)計(jì)負(fù)債，影響2025年凈利潤(rùn) 。答
老師，您好這個(gè)西部鼓勵(lì)類產(chǎn)業(yè)15%的優(yōu)惠稅率和兩免問

你好，可以疊加享受的。答
老師你好，我們公司是衛(wèi)浴的，經(jīng)營(yíng)范圍有家具安裝和問

是的，你們沒建筑資質(zhì)就不能開建筑服務(wù) 答
你好，計(jì)提工資數(shù)據(jù)要跟工資表應(yīng)發(fā)數(shù)一樣嗎？如果不問

是的，計(jì)提工資數(shù)據(jù)要跟工資表應(yīng)發(fā)數(shù)一樣，不然說明發(fā)生錯(cuò)誤了答
你好，無(wú)票收入與開發(fā)票收入有什么區(qū)別嗎？開不開發(fā) 問

您好，是一樣的，只是無(wú)票收入不用開票答

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