進項稅額轉出月末結轉到什么科目

有思想的香蕉 追問

2023-10-12 18:01

您好，認證費用類的進項專票，購進的時候怎么做分錄

有思想的香蕉 追問

2023-10-12 18:01

費用專票，用于個人消費

郭老師 解答

2023-10-12 18:02

借管理費用
貸應交稅費應交增值稅進項轉出

有思想的香蕉 追問

2023-10-12 18:03

這個是轉出的時候吧，購進是時候是借：管理費用  應交稅費-進項稅額   貸：法人  嗎

郭老師 解答

2023-10-12 18:04

你好，可以的啊，如果是耕費的話，是貸應付職工薪酬，然后再做一個借應付職工薪酬貸法人

有思想的香蕉 追問

2023-10-12 18:05

可以問一下，從購進到轉出到月底結轉的分錄嗎，就是一整個流程分錄

郭老師 解答

2023-10-12 18:07

借管理費用、應交稅費應交增值稅進項
貸、應付職工薪酬
借應付職工薪酬貸，法人
借管理費用
貸應交稅費、應交增值稅進項轉出。

有思想的香蕉 追問

2023-10-12 18:08

借應付職工薪酬貸，法人  為什么要做這一筆呢

郭老師 解答

2023-10-12 18:09

應付職工薪酬復利費。

郭老師 解答

2023-10-12 18:09

必須通過應付職工薪酬福利費。

有思想的香蕉 追問

2023-10-12 18:11

不是福利費怎么算呢

郭老師 解答

2023-10-12 18:12

不是福利費的是啥？