老師你好，我想問(wèn)一下，一個(gè)活動(dòng)策劃項(xiàng)目8月票開(kāi)出去了，9月收到款了，8月也已經(jīng)做了主營(yíng)收入了，但是因?yàn)殚_(kāi)錯(cuò)了9月就已經(jīng)開(kāi)了紅字發(fā)票了，9月忘了重新開(kāi)正確的藍(lán)字發(fā)票了，現(xiàn)在10月已經(jīng)跨季度了，那我9月做賬的時(shí)候需要做主營(yíng)收入的相反分錄嗎？還是只要季度報(bào)稅的時(shí)候做無(wú)票收入就好了

郭老師

職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師

2023-10-08 11:31

你好，對(duì)的，是的，做相反的就可以的。你的成本也得紅沖，你開(kāi)了藍(lán)子發(fā)票之后，你再確認(rèn)收入，結(jié)轉(zhuǎn)成本。

奇異果追問(wèn)

2023-10-08 11:37

那我只確認(rèn)是一部分成本，還有一部分成本無(wú)法核算的，我應(yīng)該怎么結(jié)轉(zhuǎn)這部分成本，暫估成本入賬嗎？

郭老師解答

2023-10-08 11:38

你好，你的成本都有什么的？

奇異果追問(wèn)

2023-10-08 12:02

餐費(fèi)、住宿費(fèi)、給旅游公司的費(fèi)用這些。旅游公司的這個(gè)目前還無(wú)法核算

郭老師解答

2023-10-08 12:02

借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
貸應(yīng)付賬款

奇異果追問(wèn)

2023-10-08 16:39

沒(méi)有辦法核算成本是應(yīng)付賬款—暫估成本？

郭老師解答

2023-10-08 16:41

對(duì)的，是的，是這么做的。

精選問(wèn)題

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試用期工資，也要申報(bào)個(gè)稅的。答
地址：湖北襄陽(yáng)，是辦了營(yíng)業(yè)執(zhí)照的個(gè)體戶，需要給客戶問(wèn)

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