郭老師 解答

2023-09-11 09:37

這個是內(nèi)賬還是外賬的？

sun 追問

2023-09-11 09:39

是外賬  郭老師  第二季度估計隨便報了個數(shù)字

郭老師 解答

2023-09-11 09:44

那你需要根據(jù)他第二季度的數(shù)據(jù)來填寫，因為你已經(jīng)報稅了，沒法修改吧，如果你能修改的話，你可以從四月份開始。

郭老師 解答

2023-09-11 09:44

如果不修改的話，你就從七月份開始做之前申報的期末余額做期初
然后年初數(shù)看去年12月末的

sun 追問

2023-09-11 09:46

老師  我從5月開始給他做賬  用4月末的數(shù)據(jù)作為期初可以嗎  
還必須看上年末的數(shù)據(jù)嗎
另外利潤分配-未分配利潤這個怎么填

郭老師 解答

2023-09-11 09:50

你好，年初數(shù)據(jù)必須是去年12月末的，你從五月份做四月份的，可以做期初余額。年初和期初不一樣的，分清楚。

郭老師 解答

2023-09-11 09:50

在哪里填寫啊科目余額表還是資產(chǎn)負債表。

sun 追問

2023-09-11 10:15

郭老師  我新建賬套時候不是只需要科目余額表嗎  還需要填寫資產(chǎn)負債表嗎 不大明白
另外這個建賬只有期初  沒有年初啊  你看下

郭老師 解答

2023-09-11 10:16

你好，你填寫了科目余額表之后，資產(chǎn)負債表自動取數(shù)。就年初的話，你看一下是不是有本年借貸方累計。你填寫了這里之后，年初數(shù)據(jù)也有了，這個年初數(shù)在資產(chǎn)負債表里面體現(xiàn)。

sun 追問

2023-09-11 10:26

這里的期初是不是就是年初  然后把累計借方  貸方寫上就行了 
另外利潤分配-未分配利潤這個怎么填  這個是不是就是年初數(shù)  今年度累計為0

郭老師 解答

2023-09-11 10:27

不對的，不一樣，年初數(shù)是去年12月末的。

郭老師 解答

2023-09-11 10:27

期初余額是上個月月末。

sun 追問

2023-09-11 10:30

沒有填寫年初的地方啊  郭老師  是不是把4月末數(shù)據(jù)作為期初數(shù)據(jù)填上  累計借方 累計貸方那里不用填寫

郭老師 解答

2023-09-11 10:32

沒有填寫，我不是告訴你了嗎？他不是有一個本年累計借貸方啊。這個就倒擠出來了。

sun 追問

2023-09-11 11:04

哦  明白了
另外利潤分配-未分配利潤這個怎么填  這個是不是就是年初數(shù)  今年度累計為0

郭老師 解答

2023-09-11 11:07

你好，今年發(fā)生額填寫零就可以的。