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送心意

郭老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師

2023-09-07 16:45

借銀行房款，貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅，借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅，貸利潤分配，未分配利潤匯算清繳，納稅調(diào)增。

海綿寶寶 追問

2023-09-07 17:34

是我公司當(dāng)時(shí)財(cái)務(wù)人員未加計(jì)抵減少，分錄也是這樣嘛

郭老師 解答

2023-09-07 17:39

你抵扣了沒有做賬務(wù)處理嗎？

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1.借，原材料? 100000應(yīng)交增值稅? 13000貸，應(yīng)付賬款? 113000 2.借，應(yīng)付賬款? 113000? ? 貸，銀行存款? 113000-100000*5%? 財(cái)務(wù)費(fèi)用? 100000*5% 3.借，應(yīng)付賬款? 113000? ? 貸，銀行存款? 113000-100000*1%? 財(cái)務(wù)費(fèi)用? 100000*1%
2022-10-13 11:22:29
你好，可以，讓對(duì)方給你個(gè)代收協(xié)議就行了
2022-02-14 13:58:13
借銀行房款，貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅，借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅，貸利潤分配，未分配利潤匯算清繳，納稅調(diào)增。
2023-09-07 16:45:27
你好，可以抵扣增值稅。
2022-02-14 14:45:57
同學(xué)你好 是報(bào)關(guān)員代收代付的嗎
2023-09-12 09:30:05
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