undefined 追問

2023-09-07 12:14

對的時稅金及附加
，我想問下如果想把三級科目進(jìn)項、銷項的期末數(shù)據(jù)也變成0要如何處理。

樸老師 解答

2023-09-07 12:19

你是要進(jìn)項抵扣銷項吧
結(jié)轉(zhuǎn)增值稅吧

undefined 追問

2023-09-07 12:33

是想要將三級科目的進(jìn)項和銷項相抵消

undefined 追問

2023-09-07 12:34

這個會對，本年度有什么影響嗎？如果步處理就這個掛著會有什么影響嗎？

樸老師 解答

2023-09-07 12:42

 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅

貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項

借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項

貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅

如果銷項大于進(jìn)項

借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅

貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅未交增值稅

如果銷項小于進(jìn)項

借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅未交增值稅

貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅

undefined 追問

2023-09-07 12:47

這是去年導(dǎo)致的問題，我現(xiàn)在這個月做這個會對我本月或者本年有影響嗎

樸老師 解答

2023-09-07 12:52

也是按月結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的

undefined 追問

2023-09-07 12:58

老師，現(xiàn)在的問題是一級科目和二級科目都是0只有三級科目有數(shù)據(jù)，我如果用轉(zhuǎn)出未交增值稅就是0

undefined 追問

2023-09-07 13:03

您看下圖例里面的數(shù)據(jù)。
借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（銷項稅）
貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅）
應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅就是0

樸老師 解答

2023-09-07 13:03

分別結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅就可以

undefined 追問

2023-09-07 13:19

您的意思是：
借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（銷項稅）696895.21
貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 696895.21
借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 696895.21
貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅）696895.21
這樣嗎？

undefined 追問

2023-09-07 13:26

老師，這樣對嗎？

樸老師 解答

2023-09-07 13:33

對的
就是這樣做分錄的