789654 追問

2023-09-06 14:26

上個(gè)月因重復(fù)錄入進(jìn)項(xiàng)稅額299.58，這個(gè)月沖掉，進(jìn)項(xiàng)稅額做-299.58，這個(gè)月的銷項(xiàng)稅額4537.11，如果只交200元增值稅，那要勾選多少錢的進(jìn)項(xiàng)稅額

東老師 解答

2023-09-06 14:27

勾選4237.11的進(jìn)項(xiàng)稅額就行的。

789654 追問

2023-09-06 14:28

是4337.11還是4237.11呢？

東老師 解答

2023-09-06 14:29

敲錯(cuò)了，是4337.11元的進(jìn)項(xiàng)稅額

789654 追問

2023-09-06 14:31

做賬系統(tǒng)里的借：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--進(jìn)項(xiàng)稅額      xx元，貸：應(yīng)交稅費(fèi)--待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額    xx元    這里應(yīng)該是多少元呢

東老師 解答

2023-09-06 14:31

這個(gè)就是4337.11元的金額的

789654 追問

2023-09-06 14:34

和勾選的一直嗎，那賬面是的未交增值稅就是4537.11-4337.11-299.58，，和報(bào)稅系統(tǒng)的繳納增值稅的金額不一致了嘛

東老師 解答

2023-09-06 14:35

沒這么麻煩，你上月做重復(fù)了，把重復(fù)的刪除就行了

789654 追問

2023-09-06 14:35

和勾選的一直嗎，那賬面是的未交增值稅就是4537.11-4337.11+299.58=499.58，，和報(bào)稅系統(tǒng)的繳納增值稅的金額不一致了嘛

東老師 解答

2023-09-06 14:35

沒這么麻煩，你上月做重復(fù)了，把重復(fù)的刪除就行了

789654 追問

2023-09-06 14:44

要把上個(gè)月的賬反結(jié)賬，結(jié)轉(zhuǎn)損益的憑證刪除，在把重復(fù)做賬的憑證刪除嗎

東老師 解答

2023-09-06 14:45

不用，你當(dāng)時(shí)重復(fù)記賬的那筆怎么做的

789654 追問

2023-09-06 14:49

這是這個(gè)月沖減的分錄，當(dāng)時(shí)做錯(cuò)了，科目也點(diǎn)錯(cuò)了，剛剛把上個(gè)月的錯(cuò)誤分錄刪除了

東老師 解答

2023-09-06 14:50

你刪除了應(yīng)該就可以了

789654 追問

2023-09-06 14:54

那結(jié)轉(zhuǎn)損益也要重新結(jié)轉(zhuǎn)是吧，這種情況還有其他的處理方法嗎

東老師 解答

2023-09-06 14:54

對(duì)，隨意也是需要重新結(jié)轉(zhuǎn)的

789654 追問

2023-09-06 14:56

對(duì)7月份加納的增值稅有影響嗎，沒有的吧

東老師 解答

2023-09-06 14:57

沒有，這個(gè)只是做賬做錯(cuò)了，對(duì)納稅沒有影響