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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

樸老師

職稱(chēng)： 會(huì)計(jì)師

2023-09-06 09:26

同學(xué)你好
之前交的算預(yù)繳的
然后本月應(yīng)交抵減預(yù)繳的


預(yù)交增值稅轉(zhuǎn)入未交增值稅
借 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
貸 應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交增值稅
當(dāng)月的銷(xiāo)項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)，最終也是轉(zhuǎn)入未交增值稅
借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）
貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 
這樣達(dá)到抵消的效果。

馬艷 追問(wèn)

2023-09-06 09:32

增值稅現(xiàn)在還欠繳的很多，未交增值稅借貸抵銷(xiāo)了，沒(méi)有達(dá)到我賬面未交增值稅的減少

馬艷 追問(wèn)

2023-09-06 09:36

我是印花稅多繳了，沒(méi)有退回來(lái)，抵減了欠繳的增值稅和滯納金，按老師方法做預(yù)交增值稅   和轉(zhuǎn)出未交增值稅會(huì)一直掛賬，增值稅賬上也并沒(méi)有抵減

樸老師 解答

2023-09-06 09:43

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)印花稅
這樣

馬艷 追問(wèn)

2023-09-06 09:45

這樣印花稅貸方也掛賬了，應(yīng)該如何處理貸方應(yīng)交稅費(fèi)印花稅掛賬？

樸老師 解答

2023-09-06 09:59

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)印花稅

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相關(guān)問(wèn)題討論
你好，核定按季度交，比如1-3月的上述稅種，在4月15日之前繳納
2022-06-13 15:23:10
您好，小微企業(yè)也是需要繳納印花稅的，印花稅征稅范圍包括銷(xiāo)售收入、產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移等等。比如，銷(xiāo)售收入印花稅計(jì)算=銷(xiāo)售收入*0.03%
2021-10-11 03:17:43
您好， 印花稅不用計(jì)提的
2024-04-13 15:14:25
你好，印花稅是按相關(guān)合同金額申報(bào)，而不是根據(jù)增值稅計(jì)算的
2022-04-08 18:15:29
同學(xué)你好 對(duì)的 不能扣的
2022-10-09 09:47:21
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