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送心意

郭老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師

2023-08-29 11:38

當(dāng)時(shí)做的是預(yù)收賬款嗎?借預(yù)收賬款,貸利潤分配,未分配利潤匯算清繳,納稅調(diào)增。

秋茴 追問

2023-08-29 11:46

老師是內(nèi)賬的,當(dāng)時(shí)沒有做預(yù)收賬款,是用應(yīng)收賬款這個(gè)科目的。當(dāng)時(shí)是:借現(xiàn)金2500   貸:應(yīng)收賬款-客戶2500元

郭老師 解答

2023-08-29 11:47

借應(yīng)收賬款,貸利潤分配未分配利潤。

秋茴 追問

2023-08-29 11:49

直接做一筆這樣就可以了嗎?月底不用結(jié)轉(zhuǎn)其他了吧?

郭老師 解答

2023-08-29 11:49

對(duì)的,是的,不需要的

秋茴 追問

2023-08-29 11:51

好的,好的,非常感謝 ,我明白

郭老師 解答

2023-08-29 11:54

不用客氣,工作愉快。

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相關(guān)問題討論
你好!收入總額只算 主營業(yè)務(wù)收入
2019-01-15 17:03:10
你好,不對(duì)。 營業(yè)成本,不包括期間費(fèi)用 利潤總額=營業(yè)收入—營業(yè)成本—稅金及附加—期間費(fèi)用等%2B營業(yè)外收入—營業(yè)外支出
2023-07-17 11:22:08
就是主營業(yè)務(wù)收入,不包括營業(yè)外收入
2020-01-14 17:37:12
您好,這個(gè)是可以的哈
2022-02-01 22:09:47
你好 是你們主營范圍的走主營業(yè)務(wù)收入。 你們這個(gè)農(nóng)合款主要是什么情況發(fā)生的
2020-06-23 15:47:51
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