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2、甲旅游公司為增值稅一般納稅人，主要從事旅游服務(wù)，增值稅稅率為6%。202X年10月有關(guān)經(jīng)營情況如下：（1）提供旅游服務(wù)取得的含增值稅收入780.8萬元，替游客向其他單位支付交通費(fèi)53萬元、住宿費(fèi)25.44萬元、門票費(fèi)25萬元；并支付本單位導(dǎo)游工資3.18萬元。（2）將本年購入辦公樓對外出租，每月含增值稅租金10萬元，本月一次性收取3個月的含增值稅租金30萬元。（3）購進(jìn)職工通勤用班車，取得增值稅專用發(fā)票注明稅額5.6萬元。（4）購進(jìn)廣告服務(wù)，取得增值稅專用發(fā)票注明稅額0.8萬元。（5）購進(jìn)電信服務(wù)，取得增值稅專用發(fā)票注明稅額0.18萬元。（6）購進(jìn)會議展覽服務(wù)，取得增值稅專用發(fā)票注明稅額2.4萬元。 1.本期銷項稅額為多少？ 2.本期可抵扣的進(jìn)項稅額為多少？ 3.本期應(yīng)繳納增值稅稅額為多少？
優(yōu)雅的老虎
于2023-08-23 14:45 發(fā)布 ??1157次瀏覽
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暖暖老師
職稱： 中級會計師,稅務(wù)師,審計師
2023-08-23 14:48
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精選問題
請外面人員來協(xié)助做工作，答應(yīng)報銷他們路費(fèi)，但是乘 問
那個計入管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)，可以 報銷 答
25年開具藍(lán)字發(fā)票16萬一張，26年4月發(fā)生此筆銷售部 問
?同學(xué)您好，很高興為您解答，請稍等 答
咨詢下，關(guān)于股權(quán)轉(zhuǎn)讓所得確認(rèn)和計算問題——企業(yè) 問
?同學(xué)您好，很高興為您解答，請稍等 答
劉艷紅老師，在線嗎？之前咨詢過的問題，想再確認(rèn)下。 問
您好，在的，您請說吧 答
資成費(fèi)里的 成指哪些？費(fèi)指哪些？ 問
“成”指成本類賬戶，用于歸集和核算企業(yè)在生產(chǎn)或形成存貨過程中發(fā)生的資源消耗 生產(chǎn)成本：直接用于產(chǎn)品生產(chǎn)的直接材料、直接人工等。 制造費(fèi)用：間接生產(chǎn)費(fèi)用，如車間管理人員工資、設(shè)備折舊等。 研發(fā)支出：企業(yè)研發(fā)活動中發(fā)生的各項支出 答
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暖暖老師 解答
2023-08-23 14:48
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