時(shí)尚的發(fā)卡 追問

2023-08-23 10:00

可以詳細(xì)講解下具體操作怎么抵扣嘛，進(jìn)項(xiàng)，她要不是單位的員工呢，只有所有的發(fā)票都可以抵扣嘛，是普票，票據(jù)有飯費(fèi)啊打車啊火車等

郭老師 解答

2023-08-23 10:03

你能整理一下具體的是什么業(yè)務(wù)嗎？

是出差的火車票，自己計(jì)算抵扣票面的金額除以1.09乘以9%，再附表二第十欄和8B里面填寫。是單位的職工，你們給他報(bào)銷嗎？具體的是什么業(yè)務(wù)的報(bào)銷也抵扣不了多少的，這個(gè)做招待費(fèi)發(fā)生額的60%，營業(yè)收入的千分之五
這個(gè)是沒法抵扣增值稅的。

郭老師 解答

2023-08-23 10:03

不是所有的發(fā)票都可以抵扣，需要看具體的業(yè)務(wù)，讓你老板寫一個(gè)報(bào)銷單，具體的什么業(yè)務(wù)都要寫清楚的。

時(shí)尚的發(fā)卡 追問

2023-08-23 11:29

讓你老板寫一個(gè)報(bào)銷單？？？要必須這么操作嗎，我們員工有報(bào)銷單會打錢給報(bào)銷，但是他沒有填過報(bào)銷單，也沒有給她打過這些錢，咱也不知道把這些票一堆都給我，是要我操作什么

郭老師 解答

2023-08-23 11:30

如果不寫報(bào)銷單，你知道這些具體的發(fā)生的什么業(yè)務(wù)嗎？和職工一樣就是啦，職工來報(bào)銷也寫報(bào)銷單的，要不你怎么能分出具體的什么業(yè)務(wù)，你賬上怎么下賬？

郭老師 解答

2023-08-23 11:31

那你的意思是你自己判斷業(yè)務(wù)啦，那你這個(gè)需要自己判斷業(yè)務(wù)，你說開什么業(yè)務(wù)的發(fā)票吧。

時(shí)尚的發(fā)卡 追問

2023-08-23 15:54

就你上面說的最多的那欄我現(xiàn)在不懂，就是我直接現(xiàn)在火車票計(jì)算入職進(jìn)項(xiàng)稅額不就可以了嗎，為啥還要填什么表里，不能自己識別帶出來嗎，你說的欄是什么表的欄

郭老師 解答

2023-08-23 15:59

你申報(bào)的時(shí)候才能抵扣不是嗎？你不申報(bào)嗎
入賬了之后，你不先過附表二嗎？

郭老師 解答

2023-08-23 15:59

再附表二第十欄和8B里面填寫。