天鷹瓦力 追問

2023-08-21 19:29

同一地級市不同區(qū)

郭老師 解答

2023-08-21 19:30

那不需要預繳的，在企業(yè)所在地交稅。

郭老師 解答

2023-08-21 19:30

實際是誰來施工的？誰簽的合同？

天鷹瓦力 追問

2023-08-21 19:34

實際是我方A公司施工，B公司分取一定額度的“管理費”
我方是聯(lián)合體牽頭方，只是因為B公司與項目業(yè)主在同一所在地甲地，業(yè)主便有這個要求
感覺這樣其實是不是實現(xiàn)不了業(yè)主要求的結(jié)果，畢竟B公司銷項減去進項為0；業(yè)主作為終端方反而是關(guān)鍵。而且“過一遍手”這種是否有虛開的可能

郭老師 解答

2023-08-21 19:44

對的，是的，可以這么理解的，他不是收管理費嗎？他的管理費呢？

天鷹瓦力 追問

2023-08-21 19:48

B公司的管理費可能項目后期才會確認處理，金額也不大，大概幾百萬，項目總包合同大概10億

郭老師 解答

2023-08-21 19:52

他是一般納稅人一般計稅
你給他開普票就開可以
全部繳納增值稅

天鷹瓦力 追問

2023-08-21 20:04

B公司自己也不是這么想多納稅，它說也是有進項需求；可能業(yè)主想像的是，過B公司一遍手，甲地有額外GDP，單純論稅來說，是不是我A公司開給業(yè)主是B公司開給業(yè)主一樣的結(jié)果，而且不涉嫌虛開，合規(guī)

郭老師 解答

2023-08-21 20:06

實際有沒有經(jīng)過B公司建筑的，他把主體分包給你，這種就不合理
虛開發(fā)票的風險，

他應(yīng)該是分割分包給你一部分

郭老師 解答

2023-08-21 20:06

主體工程還在B公司才對

天鷹瓦力 追問

2023-08-21 20:39

是這樣，明天再找大家合計合計，非常感謝！

郭老師 解答

2023-08-21 20:45

可以的，你們再想一下的。

郭老師 解答

2023-08-21 20:45

還有一種做法就是你給他開發(fā)票的時候，開一部分專票，開一部分普票。