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劉艷紅老師

職稱： 中級會計師

2023-08-15 10:40

借：原材料等科目， 貸：應交稅費—應交增值稅（進項稅額轉出）。 借：應交稅費—應交增值稅（進項稅額轉出）， 貸：應交稅費—未交增值稅。 借：應交稅費—未交增值稅， 貸：銀行存款。

糖堡 追問

2023-08-15 10:42

不是寫分錄，是稅務局社保那里，和勾選那里不怎么做了

糖堡 追問

2023-08-15 10:43

增值稅申報表和發票勾選平臺怎么轉出

劉艷紅老師 解答

2023-08-15 10:43

先勾選，在附表二，進項轉出那里填上數字就可以

糖堡 追問

2023-08-15 10:48

不是當月的，，是前幾個月的申報了，，，現在好像不能勾選了嗎

劉艷紅老師 解答

2023-08-15 10:54

現在這個沒有時間限制，都可以勾選

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相關問題討論
你好，對的，是這么做的。
2021-06-09 16:35:24
這個已經屬于企業放棄抵扣的權利，直接視同普通發票入賬。
2020-05-24 15:51:11
不處理，你做借轉出未交增值稅 銷項稅額 貸進項稅額 結轉這個就可以，
2020-03-19 16:06:42
你好，按照票面金額的9%抵扣的
2020-02-16 13:50:07
提示進項稅額不對？你看下系統里的稅額和你收到的發票上的一致嗎
2019-11-28 17:25:38
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