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郭老師

職稱： 初級會計師

2023-08-04 12:01

進(jìn)口貨物發(fā)生退運已抵扣增值稅怎么處理

郭老師 解答

2023-08-04 12:03

你好，當(dāng)時運費做了商品里面嘛，如果是的話沖商品
專票的需要進(jìn)項轉(zhuǎn)出。

文藝的牛排 追問

2023-08-04 12:05

只是運費部分嗎？

郭老師 解答

2023-08-04 12:06

對的，是的，是這么做的。

文藝的牛排 追問

2023-08-04 12:21

其余的貨值部分可以用于抵扣，辦理出口退稅？

郭老師 解答

2023-08-04 12:25

一號可以的，貨物沒有退可以。

文藝的牛排 追問

2023-08-04 12:27

一號可以？貨物已經(jīng)退運

郭老師 解答

2023-08-04 12:28

退了運費，貨物沒有退，不是嗎？

文藝的牛排 追問

2023-08-04 12:29

貨物質(zhì)量問題退運，已經(jīng)出口到國外了。增值稅可否做抵扣，

郭老師 解答

2023-08-04 12:36

你這個貨物只要銷售出去，出口了可以的，可以退稅

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這個科目配置是正確的，但是可能會存在其他不同的記賬方式。比如，當(dāng)有增值稅減免時，第一貸方可以直接通過“其他收益”來記賬，而不是通過“應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”來記賬。
2023-03-27 10:29:26
?你好；? ? ? ? ? ? ? ? 到時你轉(zhuǎn)未交增值稅 科目去 就可以平衡的??
2022-09-22 16:40:03
同學(xué)你好 銷項進(jìn)項結(jié)轉(zhuǎn)不對 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果銷項大于進(jìn)項 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅未交增值稅 如果銷項小于進(jìn)項 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
2022-02-16 08:54:40
您好 價款11300（含增值稅），增值稅率為13%， 增值稅稅款11300/(1%2B0.13)*0.13=1300
2022-05-17 12:39:01
您好，是的，增值稅是價外稅，本來就不會影響利潤表的嘛
2024-11-21 18:30:31
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