老師，請教下報銷問題：像實際發生時間是在6月份，但是給員工打款時間是在7月份，這個費用一般是算在6月份還是7月份？ 按照權責發生制 是不是算在6月里面？

undefined 追問

2023-07-26 16:33

計提是指：分錄：

計提6月報銷分錄：
借：管理費用——差旅費/業務招待費
貸：其他應付款——XX員工
這個分錄是吧？
7月打款：
就是
借：其他應付款——XX員工
貸：銀行存款

對嗎？

家權老師 解答

2023-07-26 16:38

是的，就是那樣做的哈