趙姐 追問

2023-07-20 14:53

之前聽了其他老師講的，說是只增加應(yīng)收賬款，不增加主營業(yè)務(wù)收入，金三系統(tǒng)會掃出異常風險，所以有些擔心。

玲老師 解答

2023-07-20 15:00

那咱為啥要調(diào)到應(yīng)收賬款的保證金殘計入其他應(yīng)收款是更恰當?shù)模?/p>

趙姐 追問

2023-07-20 15:49

我們是建筑公司，工程結(jié)算后我們給甲方開發(fā)票收款，但甲方會留10%的質(zhì)保金，到質(zhì)保期滿后沒有其他問題就付給我們，所以這個質(zhì)保金本來就該是我們的應(yīng)收賬款，而不是其他應(yīng)收款。所以我想把前任財務(wù)做的其他應(yīng)收款調(diào)成應(yīng)收賬款。

玲老師 解答

2023-07-20 15:51

咱們這個有沒有全部確認收入呢？給對方開發(fā)票嗎？

趙姐 追問

2023-07-20 16:53

已經(jīng)給對方開了發(fā)票，并全部確認收入了，

玲老師 解答

2023-07-20 16:58

那您正常計入借應(yīng)收賬款貸，主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費。
正常的科目就是這樣處理。

玲老師 解答

2023-07-20 16:58

如果你前面已經(jīng)計入其他應(yīng)收款，那個分錄咋寫的可以發(fā)來看一下。